aprēķinātās soda naudas lieku uz D8160, kad izmanto

Ничего не поняла. Вы почему начисленную сода науду на 8160 ставите?

Tā jau ir aprēķinātā soda nauda, bet nav vēl apmaksāta...

Ja Jūs izrakstiet rēķinu par sodiem, kurus vēlaties saņemt, tad parādās debitors un K 8160. Kad Jums samaksās to sodu, tad D nauda un K deditors. Tomēr saskaņā ar 1. un 6. standartu, saņemamās soda naudas jāgrāmato saņemšanas brīdī, nevis tad, kad Jums rodas tiesības pieprasīt sodus.

Ja Jūs ar mieru maksāt kādu sodu un vēlaties to vispirms iegrāmatot, tad Jums ir kreditors un D 8260.

Kad sods tiks samaksāts, tad D kreditoram un K naudai.

Vai Jums bija vajadzīga šāda atbilde, vai kas cits?

Tad piemēram CSDD sodu jau apmaksātu bankā redzu, tad grāmatoju D8260 K 2620.

Bet tā, kad grāmatoju saņemtos UNilīzinga,LMT,CSDD rēķinu soda naudas, tad jāgrāmato K Uņilīzings,LMT,CSDD un D8260.

Tā kā vēl nav gadījies firmai izrakstīt citiem soda naudas, tad pavisam aizmirsu, ka tāda lieta ar pastāv...

Kavējuma naudas un soda naudas var grāmatot uz viena konta?

Paldies Mu-maija

Vispār mani mācīja, kad parocīgāk visas saņemtā un visas maksātās naudiņas grāmatot kā debitorus/kreditorus.

Šādā veidā tos visus vienkāršāk ir atrast un kontrolēt (nevis meklēt bankā).

Tomēr grāmatvedības politika ir jāizstrādā pašam (kā būtu labāk Jūsu konkrētajā gadījumā).

Sakarā ar to, ka gan sods, gan kavējuma nauda palielina AIe, itkā nebūtu jēgas tos grāmatot atsevišķi, tomēr analīzi tas apgrūtinās.

Pie kam speču vidū bija arī strīdi, vai ar kavējuma naudu būtu jāpalielina AIe?

Tāpēc nezinu, ko īsti ieteikt, neredzot dokumentus...

Bankā uzreiz grāmatoju tikai tās pavadzīmes, rēķinus ,kuri ir bez PVN.

Mu-maija vai Tu izdali atsevišķi kontus kavējuma nauda un soda naudas?Kā kontē?

Man kavējuma naudas nāk no laikā nenomaksātās telpu īres...

Drošības pēc visu uz D 8260