61.rinda PVN deklarācijā

А в приложении его тоже показывать?

da

Еще не забудьте ПНП удержать за свой мобильник, так как Объединенные арабские эмираты у нас черным офшором считаются.

Maija, а что такое черный офшор?

Черный офшор - страшная вещь. ПНП при выплате удерживать надо.

Черный офшор это тот, который зарегистрирован в стране из списка безналоговых зон.

Со сделок с ними надо удерживать ПНП 15% либо получать разрешение в СГД не удерживать.

Почитайте закон, там все написано.

А какую сумму нужно указывать в приложении без ПВН, если мы заплатили 30,63 Лс. А инвойс на 245,00 долларов, по курсу -128,14 Лс. 18% от 128,14 Лс=23,07. Что делать?

В приложении указывается та сумма, которая проходит по таможенной декларации как уплаченный НДС.

Поштудируйте декларацию.

Во-первых, могут отличаться таможенный курс вадюты и курс БЛ на день сделки. Но эта разница небольшая.

Во-вторых, могт обложить налогами не стоимость по инвойсу, а стоимость из их справочника, если цена в инвойсе занижена.

В-третьих, могут быть ввозные таможенные пошлины, которые добавляются к стоимости по инвойсу и на все уже накручиватся НДС.

ок. нашла я эту сумму 170,19 лс. А как быть тогда ведь не сходиться эта сумма и та на которую выставлен счет. Счет выставлен на 245, долларов. как быть с ОС? по какой сумме его оприходовать?

ОС приходуется по той сумме, которая указана в инвойсе плюс дополнительные платежи за доставку, установку и прочее введение в эксплуатацию.

получается 128,14+прочие расходы за доставку и.т.д. Но тогда получается, что с декларацией будут расхождения. Или я что-то не так поняля?

С декларацией и не должно совпадать. Декларация служит для расчета налога на таможне.

Для финансового учета используется инвойс, по которому вы платить будете.

Я имею в виду ПВН джекларацию-приложение.

В декларации указывается та сумма, на которую НДС насчитали.

я так и поставила. в данном случае 170,19. и партнера ставлю валстс касе.

Но контировки у меня получаются только

Д1240 К5310 128,14 Лс

Д5721 К2620 30,63 лс