Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Возврат факса и ПВН
В июле мы купили факсовый аппарат. Он оказался неисправным. Повезли его обратно в Элкор, чтобы починили или поменяли на другой. Там забрали факс, чек и вернули деньги. При этом ничего не дали (в смысле бумажки никакой).
Теперь вот вопросы:
1. Как мне быть с ПВНом? Получается, что предналог есть, но ведь его же вернули.. ?
2. Или мы должны были выписать Элкору накладную на возврат факса? Но, во-первых, у нас нет номеров накладных, ибо по роду деятельности они нам не нужны, а во-вторых, мы как-то расчитывали на обмен или починку.
Ответы (23)
Это все в июле?
Тогда ничего небыло:)
Всё в июле. Но проводки ж всё равно надо делать?
Должны были выдать копию возвратного чека. ИМХО.
Можно написать справку.А ПВН здесь ни при чем.
Vajadzēja atdot ar pavadzīmi. Pavadzīmē jānorāda faksa summu un PVN. Numurus no VID nav problēma dabūt. Var paņemt arī tikai vienu numuru.
А зачем выделять ПВН?
Это дело добровольное:))))
А какую-такую справку надо писать? Либо возвращаем по правилам, либо делаем вид, что не покупали никакого факса. Я б "не покупала".
Я бы тоже не покупала, но наверно товарищ по кассе провел, теперь лень переделывать.
Мы просто через банк купили по карточке, так что по-любому надо отметить.
Покажите по ав.отчету-туда-сюда
или только туда:-D
Может не совсем в тему но тоже про возврат если
34. Lietotājs kases čeku anulē, izdrukājot anulējošo kases čeku, šādā kārtībā:
34.1. pēc darījuma partnera prasījuma saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību vai pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma. Anulējošo kases čeku izsniedz darījuma partnerim; то что тогда я должна приклеивать в акт или ли я могу его больше не писать. И второй вопрос, если допустим у SIA 2 магазина, можно ли покупку в магазине А аннулировать в магазине В.
Я чего-то уже туплю, помогите, пожалуйста!
1. Мы купили факс: Д 7 К 5310
2. Оплатили: Д5310 К 2620
3. Вернули факс и нам отдали за него деньги: Д2380 К 5310
4. Подотчётное лицо кладёт деньги на счёт: Д 2620 К 2380
Я не понимаю, куда деть Кредит 5310 из пункта 3
Ну а как же мне накладную показать?
сначала поставила, потом стронировала.
Ну как же. получается тогда, что этой накладной не будет, но она-то есть..:-O
Закрыть
Краткое описание нарушения
