Возврат гарантийной суммы и зачет аванса

Пожалуйста помогите разобраться - строительство объекта закончено и он сдан в эксплуатацию. По договору нам возвращают удержанную гарантийную сумму. мы выставили счет на ее возврат, но у нас остался переплаченный аванс, который частично покрывает сумму гарантии. т.е. в счете сумма гарантии минус переплаченный аванс= сумма к оплате. Но меня смущает ПВН. Мы ведь с аванса заплатили ПВН, как с этим быть?

Остаток НДС надо сторнировать, так же как и при удержании аванса с выполнения. Д2310 К2312, Д5210 К5210, Д5721 К5210.

спасибо за ответ. а как я могу его сторнировать, мне ж надо тогда в отчет включать - в предналог что ли? или уменьшать налог текущего месяца? а может затребовать у контрагента счет на возврат аванса и сделать взаимозачет? извините, забросала вопросами.

Позвоните и согласуйте с бухгалтером заказчика - чтобы одинаково отразить эту сделку.