В первую очередь следует разобраться в причинах расхождения. Едва ли бухгалтер проводила суммы "с потолка".

Может там какой бартер незакрытый висит. Тогда можно подписать с ними акт взамозачета и закрыть эту сумму. Или найти договор и на основании его сделать проводку в этом году.

А может партнеры не показали сделку в учете, получили деньги наличными и успокоились. В этом случае остаток надо оставить как есть, т.е. показать на основании данных вашего учета (ст. 37 закона "О ГОП"). Когда истечет срок предъявления претензий (10 лет) спишете долг в расходы.

Если не сходится сумма предналога на 2311, может не списан какой-либо предналог при оплате услуги. Если не найдете, откорректируйте остаток на счет расходов.

Liels paldies,Maija par tik ljopti izveerstu atbildi!

Vēl tikai pēdējais jautaajums - uz kuru izdevumu kontu var norakstiit 2311 prieksnodokli???

Спишите на какие-нибудь прочие расходы. Полагаю даже НОД увеличивать не надо, поскольку невычтенный НДС разрешено ставить на себестоимость продукции.

Если будете исправлять ошибки 2002 года, без пересчета налога за тот год не обойдетесь. Так что лучше выясняйте причины разночтений (на сколько возможно).