Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Ошибочно начислен PVN
Недавно зарегистрированная фирма ошибочно выставила счет с PVN на общую сумму 620 лс, не являясь плательщиком PVN. Декларация по PVN за тот месяц не подавалась и сумма налога в бюджет не перечислялась. В след. месяце фирма стала плательщиком PVN. Фирма - получатель счета, счет оплатила в том месяце, когда поставщик услуги уже был плательщиком PVN, предналог естественно ими был включен в декларацию.
Подскажите, как в этом случае исправить ошибку с начисленным налогом. Спасибо.
Ответы (4)
А как Ваш партнер мог выделть РВН.Неужели бухгалтер нового поставщика не проверил.Вот в этом очень большой плюс ЕДС.
А для Вас - нужно отдать налог полученный с покупателя государству.Д8,,,(8260) К5721 - можеть быть корекцией в 57 графе.
PVN уже был выделен в счете, а когда партнер платил налог, фирма уже была плательщиком, поэтому, видимо, такая накладка и прошла. Я тоже склонялась к мысли, что эти деньги надо все-таки отдать государству, ну уж очень не хочется.
Закрыть
Краткое описание нарушения
