Komandējuma dienas naudas grāmatojums

Kā pareizi grāmatot komandējuma dienas naudu, kuru izsniedz darbiniekam dodoties komandējumā?

Visticamāk, ka jūs izsniedzat avansu komandējuma izdevumiem, par kuru pēc tam nāk avansa norēķins, kur arī kontējat visus izdevumus

1.Tiek izsniegts avanss komandējuma izdevumiem - par to skaidrs.

2.Un tiek izsniegta komandējuma dienas nauda pašam darbiniekam.

D7570- K2620, 2620 vai 2380

D 2380; K 2610 izsniedz naudu

D 75XX; K 2380 komandējuma atskaite par komandējuma izdevumiem

Es dienas naudu aprēķinu pirms došanās komandējumā un arī izmaksāju pirms tam. Un grāmatoju uzreiz uz izmaksām.

Ļoti pareizi. Visi nav tik bagāti lai visu apmaksātu no savas kabatas un tad tikai saņemtu dienas naudu.8-)

Tieši tā! Un, lai nu ko, dienas naudu iepriekš grāmatvedis var (ja māk) sarēķināt un izmaksāt!

Es - savukārt, izsniedzu avansu - aptuvenu komandējuma dienas naudu + kādu rezervi viesnīcai, vēl kādiem izdevumiem. Kad atgriežas, darbinieks iesniedz atskaiti, avansu norēķinu ar čekiem.

Paldies.

Nuuja, uz izdevumiem jāliek izsniegto naudiņu. Mēs izveidojām jaunu kontu pie saimnieciskās darbības izdevumiem, jo izbraucieni saistīti ar pamatdarbības veikšanu 😉

uz izdevumiem jāliek izsniegto naudiņu - ????