Думаю, что можете перевыставить счет. У вас в итоге с бюджетом ноль, литовцы получат счет с 5%, так как услуга оказана на территории ЛР и спишут его в расходы. ИМХО!

боюсь, что по нулям не получится, т.к. предналог мы взять не можем, это не наша хоздеятельность.

Перевыставляйте, как компенсацию расходов. В итоге не будет ни ПВНа, ни предналога.

А что значит как компенсацию расходов?

То и значит, как компенсацию.

т.е. мы в счете пишем компенсация за расходы по гостинице, ставим 5% ПВН и берем себе в предналог эту же сумму за выставленный нам счет? И потом не нужно будет корректировать декларацию по ПНП. Я правильно поняла?

На компенсацию ПВН не начисляется. И предналога соответственнно не будет.

А номер панта можно получить, что-то не могу такого найти

В правилах КМ посмотрите.

18.Piemērojot likuma 2.pantaotro daļu, par apliekamiem darījumiem nav uzskatāmi maksājumi, kurus apliekamās personas saņem no saviem darbiniekiem vai citām personām kā kompensāciju par citu apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātajām precēm, kas daļēji vai pilnībā tiek izmantotas apliekamās personas darbinieku vai citu personu personiskajām vajadzībām (pie­mēram, virs limita patērētā degviela, virs limita veiktās tālruņa sarunas).

это мой случай что ли??