Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Декларация по НДС по строкам К списку тем
Декларация по НДС по строкам
Что-то сомневаюсь, я напишу, как я думаю, исправьте, если ошибаюсь. Все сделки на внутренней территории.
1-й месяц. Получен аванс за что-то и прошла реализация по другим услугам.
41 строка - К5210+К6110
52 строка - К5721
62 строка - Д5721
В приложении - Д7..., Д21...,Д12..., если есть НДС по этим позициям.
2-й месяц.Закрытие аванса 1-го месяца и реализация других услуг.
41 строка - К6110-Д5210
52 строка - К5721
62 строка - Д5721
67 строка - Д5721 в проводке с Д5210
В приложении - Д7..., Д21...,Д12..., если есть НДС по этим позициям. И фирма, по которой делаем закрытие аванса.
???
Ответы (8)
52стр 5721 минус ндс за аванс 67 не применяется это например возврат товара в другом периоде
И в приложении только Д 7 .... фирма по котрой делаете закрытие никакого отношения к приложению не имеет.
Vgkvgk, 52стр 5721 минус ндс за аванс 67 не применяется это например возврат товара в другом периоде/
Вы имеете в виду второй месяц, я правильно поняла? А второй месяц 41 строчку я правильно написала?
2-й месяц.Закрытие аванса 1-го месяца и реализация других услуг.
41 строка - К6110-Д5210
52 строка - К5721-Дт 5721 в проводке по 5210
62 строка - Д5721
В приложении - Д7..., Д21...,Д12..., если есть НДС по этим позициям.
Вот так
Спасибо, будем заполнять.
Что-то не получается опять. 2-й месяц. У меня выходит, что в 62 строке от общего Д5721 надо тоже отнять Д 5721 в проводке с 5210. Иначе приложение не идет. Подскажите, пожалуйста.
62 конечно без Дт 5721 по авансу, там ТОЛЬКО Дт 5721 по 7-кам, т.е. Дт 7.....
Что-то я совсем замудрилась, спасибо за помощь.
Закрыть
Краткое описание нарушения
