Переплатила отпускные

Здравствуйте!Во время отпуска работник устроился на новую работу, в кассу вернул деньги (за переплаченный отпуск). Д2610 К5610 70.00 и Д7212 К5610 -70.00 Правильно,\?:-|

1) Вторая прододка явно не верна

2) А по налогам где проводки?

Зачем вернул?Ему отпуск не положен?

Отгулял за весь период, а уволился раньше, чем отработал этот период... А как же правильно булет?

А вы дебет с кредитом проверьте 😉

Перед отпуском было начислено Д7212 К5610 100.00, выплычено по кассе Д5610 К2610. А теперь я показывю удержание Д2610 К5610 70.00 и снимаю начисление со знаком - Д7212 К5610 -70.00:-(

А, у вас там минус 🙂

Можно так?

А зачем он увольнялся во время отпуска??? 😲 Уволился бы после окончания - без выхода на работу. У него запрет на совместительство в трудовом договоре был?

Запрета не было, меня просто поставили перед фактом...

Сторнируется излишне начисленная, а не выплаченная сумма.

СМ. 78 статью ЗоТ.

А выплаченную сумму (возвращённую) я показываю проводкой по кассе...

Вы же списали 100, а оприходовали ВЫПлаченную сумму.

Он Вам вернул деньги, а Вы с них удержали налоги!

Спрашивается, за что он налоги платил?

30.00 лат он имеет право получить за часть отпуска... Я не пишу об этом, чтоб не грузить лишней информацией и цифры в реальности другие... Перерасчет сделан с учетом переплаченых налогов. Мне нужно только узнать правильно ли я провожу...

Как можно понять, что у Вас правильно, если Вы повторно дебетуете 7210?

НО делаю это со знаком МИНУС!

Я не склонна в данной ситуации к красному сторно.

Почему?

Красным я сторнирую только ошибки. Здесь ошибки нет. В данной ситуации лучше черное сторно. Смысл также во влияние на обороты по счетам. При красном сторно сторнированные ошибки не меняют сумму оборотов. имхо.

А как же сделать?:-O

А как же сделать?:-O