Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС декларация
Что-то запуталась.
В апреле выставили сумму на 136 лат ( НДС 0% )и соответственно указала в апреле в 48 графе НДС декларации.
В декабре мы им выставили кредитный счет на всю сумму. Если бы сумма облагалась НДС по ставке 18%, то я бы ее указала в 67 строке НДС декларации. А в данном случае я получается вообще нигде в НДС декларации не указываю этот кредитный счет?
Ответы (5)
48=BЫ оказали услугу с 0%,а потом сами себе кредит-ноту выставили ?
Мы оказали услугу с 0%. Потом заказчик отказался от услуги и мы выставили ему кредитный счет.
Получается-нигде ,только я не понимаю -как это услуга оказана в апреле(услугой попользовались,а в декабре отказались от того,что получено и использовано в апреле)
Им были проданы лицензии на программное обеспечение, но потом поменялись условия договора и цена. Поэтому лицензии были возвращены и установлены другие.
Что-то писал ВИД про строки с -,но я не могу поискать из-за времени,это тогда,когда приложение менялось на расшифровку 500+
Закрыть
Краткое описание нарушения
