PVN deklarācija, ikmēneša

Sveicināti! Situācija tāda, ka rēķins izrakstīts par vienu summu, piemēram, 3000Ls, bet apamaksāts tikai 2000Ls - maksājumu uzdevumā minēts "Daļēja rēķina nr... apmaksa" - šomēness tiks apmaksāta otra daļa. Jautājums - kā rakstīt PVN, PVN 1 deklarācijā, ja ir maksāts par daļām? Vai būs pareizi PVN 1, ja decembra un janvāra mēnesī tiks minēts viens un tas pats rēķina numurs?

Cerams, ka ir izprotama situācija!

man šados gadījumos PVN1 ir norādīts maksājuma uzdevums

Если это счет на предоплату (аванс) , то предналог в два месяца по оплате включать (со ссылкой на тот же самый счет, по которому производилась оплата), а если это была поставка товара (услуги), то можно сразу весь PVN в месяц получения счета (и товара или услуги, естественно) включить в предналог и, соответственно, в PVN 1 deklarācijā.

Avanss bija jau pirms tam.. lai skaidrāk sarakstīšu detaļās, cerams, kāds/a spēs palīdzēt. Tātad:

Summa: 10000,00 Ls

PVN 18%: 1800,00 Ls

Kopā: 11800,00 Ls

Iemaksātais avanss (atbilstoši rēķinam Nr..): 3000,00 Ls

Kopā apmaksai: 8800,00 Ls

Bija nepieciešams apmaksāt 8800 Ls, taču tika apmaksāti 6000 Ls, atlikušie 2800 Ls šomēnes tiks apmaksāti .. Vai būtu pareizi, ja "PVN 1" par decembri rakstītu 6000 Ls, rēķins Nr. 1/12 un vēlāk "PVN 1" par janvāri rakstītu 2800 Ls, minot to pašu rēķina Nr. 1/12 ?

В "PVN 1" par decembri можете указать как номер счета, по которому оплачивали, так и номер платежного поручения, которым оплачивали. Так же и в январе. Вам Larao написала, как она поступает в таком случае.

документом для отчисления предналога явояется -номер счета, зачем платежку упоминать с отчете?

В случае авансовых платежей документом для отчисления предналога служит именно платежка.

Я делаю так же как Larao.

Gloria, paskatiet MK noteikumus par PVN dekl. aizpildīšanas kārtību. Tur bija pat pielikums, kā aizpildāms PVN1.

Sorry - ne pielikums, bet Mk Nr. 42 tekstā:

9.PVN1 pārskata 7., 8. un 9.ailē norāda šādus attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir atskaitīts priekšnodoklis vai samazināts iepriekš samaksai budžetā aprēķinātais nodoklis:

9.1. maksājuma dokumentu. Ja:

9.1.1. apliekamā persona ir importējusi preces;

9.1.2.apliekamā persona saskaņā ar likuma 13.1pantu zemnieku saimniecībai ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 12procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

9.1.3. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.panta ceturto daļu;

9.1.4. apliekamā persona ir samaksājusi avansu preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai;

В ЭДС тоже отражены документы, которые могут фигурировать в этом отчёте:

PVN mēneša deklarācijas pielikuma “Pārskats par

priekšnodokļa summām, kas iekļautas pievienotās

vērtības nodokļa deklarācijā” I. daļas “Par iekšzemē

iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem”

elektroniskais formāts

Nosaukums Kods Sērija Numurs Datums

Cits (lietojams gadījumos, kad situācijai

neatbilst neviens no zemāk uzskaitītajiem

attaisnojuma dokumentu veidiem)1 0 0 0

Preču pavadzīme - rēķins 2 1 1 1

Maksājuma dokuments 3 0 1 1

EKA čeks 4 0 1 1

Līgums 5 0 0 1

Faktūrrēķins 6 0 1 1

Kredītrēķins 7 0 1 1

Akts 8 0 0 1

Protokols 9 0 0 1

Muitas deklarācija 10 0 1 1

Makssoft

Vai kāds uzdeva jautājumu par EDS?