Аванс за ремонт

В ноябре нами был выставлен счёт на предоплату за ремонт (хотя ремонт на момент уже был произведён, но по просьбе клиента ему нужен был счёт на предоплату, объяснив, что так счёт будет быстрее оплачен, а после оплаты выпишем накладную), оплата пришла в декабре, соответственно я её провела в декабре как полученный аванс Д2620 К5210 К5721. До сегоднешнего дня никого не интересовала накладная, этого клиента созвонить было невозможно, но т.к. у меня эта сумма висит на авансе, я позвонила бухгалтеру этой фирмы и мне сказали, что они сразу провели этот счёт как полученный ремонт. Как мне теперь быть, исправить декларацию за ноябрь, у меня эта сделка в декабрьской декларации, по оплате. Подскажите как лучше поступить? Спасибо.

Если Вами был выписан счет, как авансовый, и там не указывалось, что услуга уже оказана, то, по-моему, ВАм ничего исправлять не нужно. А если уж исправлять, то надо переписывать тот первоначальный счет и указывать, что услуга уже оказана.

Накладную на ремонт писать необязательно.

про услугу в счёте ничего не написано, т.к. не было приложено акта на выполнение работ, но мы с бухгалтером договорились, что я ещё выпишу этот акт и как я понимаю, чтобы мне ничего не менять я могу акт выписать датой оплаты, т.е. декабрём, но тогда что будет с проводками?

Я бы так и сделала, написала бы акт сдачи работ в декабре, и если он соответствует требованиям, предъявляемым к налоговому счету, то и окончательный счет можно не выписывать.

А с проводками все будет нормально, по акту проводки, как обычно, при реализации и долг клиента закроете полученным авансом.

Спасибо.