кредитсчет за услуги 2007 года

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста с проводками.

В декабре 2007 года получили счет за услугу (оказанную 12.2007).

НДС отчислили в предналог, сверку на 31.12.07. сделали с поставщиком.

Теперь в 2008 г. поставщик нам выписал кредитсчет на всю сумму услуги.

Я ведь должна в 2007.г. отобразить этот кредитсчет, т.к. он касается этого периода.

А как сделать проводку так, чтоб ндс и 5310 не "испортить"?

Kreditrēķins attiecas uz 2008. gadu, jo viņš izrakstīts 2008.g., ne ?

Обязательство и НДС корректируете в 2008 году, а расход в 2007.

Ksjusha, когда что корректировать - это я понимаю . Просто никак не придумаю, КАК это ввернуть в программу (чтобы только часть скорректировать). Какими проводками?

Никогда раньше не сталкивалась - расстерялась как-то. Подскажите, какие проводки в таких ситуациях делают? Please!!

Grāmatojus tas pats, tikai otrādi..

Противно, конечно. с расходом все понятно К7ХХХ, а напротив Д чего. Получается, что и обязательство надо откорректировать. А уплаченные деньги как задолженность перед вами.

Ainar, ja es to pašu tikai otrādi iegrāmatošu 2007.gadā, tad man sanāks korekcijas kontiem 5721 un 5310. Man jākoriģē tikai 7....

На дату отчета Вы уже знаете, что эту сумму на самом деле не должны. Нет, обязательство тоже надо скорректировать.

А мы этот счет и не оплачивали... по обязательствам сверочка давным-давно подтверждена. Буду выдумывать.

Если Вы сверились и остатки совпадают, то для чего был кредитный счет?

поставщик оборудования только сейчас (в 2008-ом) согласился, что ремонт оборудования, произведённый 12.2007., попадает под гарантийный ремонт.

все, что приходит в голову Д 5310 К 7... К 2312. Потом в 2008. - Д 2312 К 5721.

тогда ндс на месте, а по поводу 5310 всегда смогу объяснить, если надо.

Как Вы думаете, нормальный вариант? Речь идёт о небольшой сумме.

Я думаю, Вам нужно повторную сверку сделать, т.к. по идее они тоже должны показать этот кредитный счет в 2007 году.

Спасибо за советы!

U menja takaja situacija bila, auditor skazala kreditnij schjot provesti dekabrjom,a PVN janvarjom.