kādas problēmas?

ja darbinieku kartītē ir ievadīts pareizs datums no līdz, un automātski aprēķinot pārejošo atvaļinājumu, tad visas summas ir pareizas un atskaitēs tiek pareizi uzrādītas.

protams ir jābūt pareizi arī aizpildītai darba laika tabelei, gan plānotai gan faktiskai, jo Jumis atvaļinājuma naudu rēķina attiecīgi no plānotā un faktiskā darba laika

Laikam jau pati atrisināju. Mani samulsināja tas, ka atvaļinājuma mēnesī(novembrī) darbinieks nostrādāja 1 dienu, apliekamais ienākums bija "-103 Ls". Tā kā novembra atvaļinājumu pieliku pie oktobra algu saraksta, tad aprēķinātais iedz. ien. nod. no atvaļinājuma naudas nesakrita, ja es to būtu likusi pie novembra algu saraksta. Vārdu sakot, es sakarā ar programmu tā arī nesapratu, vai es tā drīkstu darīt. Ar darbiniekiem, kuriem nav neapliek. minimuma un apgādājamo, nekādas tādas problēmas nerodas. Tagad man sanāk, ka cilvēks ir pārmaksājis iedz. ien. nod.

Uztaisiet pārrēķinu decembrī (ieturiet to IIN)

AndaZ, man vajadzēja veselu pusi dienas, lai saprastu, ka nav programma vainīga, bet es pati saputrojos:D. es viņam pati taisīšu gada deklarāciju, lai paliek.

Pie viena gribēju tieši jums uzjautāt-vairākkārt esat forumā teikusi, ka Jūs čekus par materiāliem, apdrošināšanas un tml., kā arī pamatlīdzekļus grāmatojat caur noliktavu . Bet kāds ir to čeku grāmatošanas veids? Vai jūs veidojāt atsevišķu noliktavu? es saprotu, ka varu iegrāmatot tikai caur iepirkšanas pavadzīmēm, bet kā čekus? Lūdzu, lūdzu, pāris vārdos...

es čekus grāmatoju tikai caur avansa norēķiniem.

es saprotu, ka varu iegrāmatot tikai caur iepirkšanas pavadzīmēm, bet kā čekus?

tas ir atkarīgs no tā, kāds ir Jūsu uzņēmuma darbības veids, un kur Jūs tos čekus pēc tam gribat redzēt

Nu tāpēc man jau tas jautājums radās, ka es redzu tikai vienu iespēju-caur avansa norēķiniem. Bet būtu jau ērti tad visu veikli norakstīt, nevis Excelī....

Un vēl viens jautājums-varbūt kādam no jūsu uzņēmumiem ir arī ir jāizraksta apmēram 1000 rēķini mēnesī? Kā jūs esat atrisinājuši situāciju? Tilde neesmu atradusi iespēju nokontrolēt parādus attiecībā tikai uz tiem pakalpojumu saņēmējiem, kuriem izrakstīts tekošais rēķins.

vai tad caur avansa norēķinu nevar neko norakstīt?

Jumī ir apmaksas kontrole

Palsaiet lietotāju rokasgrāmatu tur viss ir aprakstīts vai

http://www.tilde.lv/portal/go/tilde/3912/en-US/DesktopDefault.aspx

Larao, par to apmaksas kontroli-man vajag rēķinos rakstīt parādu un tad kopā maksājamo summu. Un vēl vajadzētu arī soda naudu, bet pagaidām esam labie;) Tāpēc galu beigās rēķinus taisam citā-savā programmā. Vārdu sakot, Tilde man nedod iespēju strādāt ar konkrētiem klientiem, kuriem izrakstu, piemēram, rēķinus 2.februārī-tikai un vienīgi ar šiem. Un konkrēto parādu es redzu tad, kad vadu caur noliktavu rēķinu. Laikam jau, lai piemērotu Tildes Jumi manām vajadzībām, viņiem jālūdz papildus apmaksāts pakalpojums:)

Bet kā var norakstīt nosaukumus un gabalus no avansa norēķiniem?:-O

Es neko nesapratu no Jūsu problēmas:(

Kāpēc nevar izrakstīt rēķinus ar soda naudu? Visu var! Un piesaistīt apmaksas kontroli.

Par EKA čekiem - es caur noliktavu grāmatoju tos čekus, par kuriem man vajag papildus uzskaiti (gabalus, litrus..), piemēram, degvielu D-21..un PVN K-53.., bet avansu norēķinā D-53.. K-238..

Man ir izveidotas dažādas specnoliktavas - biroja izmaksas, nākamo periodu izmaksas...