Чтобы не путаться, оставьте в покое свои накопления на отпуск и начисление отпускных отправляйте сразу на расходы.

На сегодняшний день у вас получается, что отпуска за 2006 год не попали в расходы.

1.Вы начислили накопления за 2006 год 11785.88 (kn.glavnaja Kt4310) и они полностью пошли в декларацию ПНП.

2.В 2007 году отпускные за 2006 год списывались с накоплений 11373.74(Dt.4310 Kt5610,Kt.5725), т.е. в расходы не попадали.

3.Посчитали накопления за 2007 год 22232.78 (Dt7...Kt4310) и опять отправляете в декларацию ПНП.

4.Чтобы учесть расходы, списанных отпускных с накоплений, в декларации в 47 строчку ставите сумму выплаченных отпусков 11373.74.

Т.е. в декларации восстанавливается разница (22232,78-11373,74=10859,04)

Можно, конечно сразу поставить эту разницу в декларацию, но она не подтверждена проводками.

Если бы списывали отпуска сразу на расходы, то

1.11785.88 (kn.glavnaja Kt4310)

2.11373.74(Dt.7.. Kt5610,Kt.5725)

3.Посчитали накопления за 2007 22232.78, а проводку сделали на разницу 22232,78-11373,74=10859,04 (Dt7...Kt4310).Эта разница и попадает в декларацию.

Logram,spasibo,za vawi objasnenija ,no nesovsem tak s 2006.godom raznica u menja toze polucilas 10859.04,kotoraja pojdjot v deklaraciju za 2007.g. 22644.92-11785.88.

11373.74+412.14=11410.56 oni popali v zatrati 2006.g.i v rascjot PU za 2006. ,a v 2007.g.popadajetnacislenije za 2007.22232.78

----no nesovsem tak s 2006.godom raznica u menja toze polucilas 10859.04,kotoraja pojdjot v deklaraciju za 2007.g. 22644.92-11785.88.

Так я вам и пишу,Т.е. в декларации восстанавливается разница (22232,78-11373,74=10859,04)

Можно, конечно сразу поставить эту разницу в декларацию, но она не подтверждена проводками.

----11373.74+412.14=11410.56 oni popali v zatrati 2006.g.i v rascjot PU za 2006

В ПУ то попали, но должны были и уйти в декларацию.Или не уходили?

V deklaraciju 2006.uwlaraznica mezdu ostatkami na 01.01.2006. i 31.12.2006.

Hocetsja sdelat*,otkorrektirovat* tak, ctobi bilo soglasno s 8.standartom,a to tam mnogije pojasnenija nesovsem ponjatni ,cto i stavit poroj v tupik.

----V deklaraciju 2006.uwlaraznica mezdu ostatkami na 01.01.2006. i 31.12.2006.

Если уже показывали разницу в прошлом году, не понятно, почему вдруг в этом году возникли вопросы.:-O

a vopros voznik s summoj 412,14LS,polucajetsja cto na Kt4310 na 01.01.2008. nacislennaja za 2007.22232.78 +412.14za 2006,neispolzujemij otpusk za 2006 v 2007,a budet ispolzovan 2008,togda i spiwetsja s 4310,tak li?

Вообще-то, накопления считаются на все неиспользованные отпуска, независимо от периода, за который эти отпуска полагаются.Т.е. в накоплениях, рассчитанных за 2007 год, должны быть учтены и 2006 год, и 2007 год.

Судя, по вашему вопросу "polucajetsja cto na Kt4310 na 01.01.2008. nacislennaja za 2007.22232.78 +412.14", вы накопления считали только на неиспользованные отпуска в 2007 году.Сие не есть правильно.:-(

Получается, что накопления за 2007 год у вас не 22232,78, а 22644,92.Делаете проводку на разницу между рассчитанными накоплениями и оставшимися на К 4310, т.е. Д 7... К 4310 (22644,92-412,14=22644,92).

Дальше по схеме, как я писала раньше.

----neispolzujemij otpusk za 2006 v 2007,budet ispolzovan 2008,togda i spiwetsja s 4310,tak li?

Если вам так хочется списывать с накоплений, то так.Но зачем вам такие сложности?Отпускные списывайте сразу в расходы, независимо от того, за какой период гуляются, а накопления считайте в конце года и проводите разницу.

spasibo vsem.

Labdien,lūdzu man noskaidrot situacīju,MU nod.maks viens nodoklis 9%,vajag vai ne taisit krājumi
darbnieku atvalinajumiem,st. skaits 2 cel,UIN nevajag nodot,Paldies,NET

MUN maksātāji nav izņēmums.