Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN gada deklaracija
Здраствуйте!
Пробовала найти ответ на вопрос в форуме и только больше запуталась! Помогите пожалуйста!
За 2007 год ПВН в 80 строке - 4620,44 ( всего)
В 70 нет ничего.
Что такое коррекция и зачем? Были сделки с Польшей и показывали реверс. Куда из 4 колонок вписать цифры. Вроде легкий отчет но первый раз делаю и запуталась!
(
Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa
Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas
Budžetā maksājamais nodoklis +
No budžeta atmaksājamais nodoklis -
Ответы (9)
это в ежемесячных декл. по ПВН
attiecināmā nodokļa summa, ja P > S 70
Budžetā maksājamā nodokļa summa, ja P < S 80
коррекция возникает при расчете пропорции. Пропорция возникает при наличии облагаемых и необлагаемых сделок.
а сделки с польшей считаются необлагаемыми?
Ну вы же их облагали, делали реверс.
А сделки с Польшей с 0% ставкой (если отгрузки им) и реверс, если получали Вы. При условии, что все НДС плательщики.
Тогда разница между суммой (Р) и (S) = S 9945.69 - P 5325.25 = 4620.44
Куда ставить из 4 окошечек в годовой деклариции эту сумму и с каким знаком ?:-(
У вас будет в первое и второе окошко 4620,44 два остаются пустыми.
спасибо большое!
Закрыть
Краткое описание нарушения
