Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оплата UIN в бюджет
Остаток на 31,12,2004 = 216,49 (переплата)
UIN за 2004 год = 150,75
Авансы расчитанные на 2005 год = 17,97*9=161,73
Авансы расчитанные на 2006 год = 13,48*3=40,44
т.к. была переплата авансы не оплачивались, только ошибочно вначале была оплата (2005 год) = 150,75 + 17,97 = 168,72
За 2005 и 2006 года UIN не было.
Остаток на 31,12,2006 = 234,46 (переплата)
UIN за 2007 год = 692,55
Остаток на 31,12,2007 по счёту 5710 = 458,09 (к оплате), но заполняя декларацию 85 и 86 строки пустые и к оплате = 692,55.
Подскажите, какую сумму должны перечислить в бюджет, общую или остаток по 5710? Спасибо.
Ответы (5)
По-наглядней:
Остаток (переплата) на 01,01,2004 = 216,49
Nodoklis par 2004 = 150,75
Taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa summa = 0
Taksācijas gadam samaksātā nodokļa summa = 0
Piemaksa = 150,75
Nodoklis par 2005 = 0
Taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa summa = 161,73
Taksācijas gadam samaksātā nodokļa summa = 161,73
Atmaksa = 161,73
Nodoklis par 2006 = 0
Taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa summa = 40,44
Taksācijas gadam samaksātā nodokļa summa = 40,44
Atmaksa = 40,44
Nodoklis par 2007 = 692,55
Taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa summa = 0
Taksācijas gadam samaksātā nodokļa summa = 0
Piemaksa = 692,55
Если все было правильно проведено, то в бюджет должны остаток по 5710 счету, посмотрите свою распечатку по налогам, совпадает ли.
Возвращаясь к своему вопросу (по поиску искала, но так и не нашла ответ),пришлось раскопать все документы и получается следующая картина:
1) 2001 год - налог = 179 (К5710 на 31.12.01.)
2) 2002 год - налога нет
оплата налога: Д5710 = 179
оплата авансов: Д2390 = 155,25
на 31.12.02. Д5710 = 155,25
3) 2003 год - налога нет
оплата авансов: Д2390 = 61,24
на 31.12.03. Д5710 = 216,49 (155,25 + 61,24)
4) 2004 год - налог = 150,75 (К5710 на 31.12.04.)
оплата налога: Д5710 = 150,75
оплата авансов (ошибочно,т.к.переплата): Д2390 = 17,97
на 31.12.04. Д5710 = 234,46 (216,49 + 17,97)
5) 2005 год - налога нет
расчёт авансов на 2005 год: 161,73 (17,97 x 9мес.)
оплата авансов: оплаты не было, т.к.переплата
6) 2006 год - налога нет
расчёт авансов на 2006 год: 40,44 (13,48 х 3мес.)
оплата авансов: оплаты не было, т.к.переплата
7) 2007 год - налог = 692,55 (К5710 на 31.12.07.)
расчёт авансов на 2007 год: нет
оплата авансов: оплаты нет
Получается, что после зачётов расчитанных авансов (234,46 - 202,17) остаток на 5710 = 32,29 (Д5710), но по выписке ВИДа остаток 234,46. Пожалуйста помогите разобраться в ситуации. Очень нужно. Спасибо.
по выписки ВИДа я так поняла, что расчитанные авансы (161,73 + 40,44) не снимались, типо не платили ну и Ваши проблемы, поэтому остаток так и висит 234,46 (оплаченные авансы: 155.25 + 61.24 + 17.97)
Закрыть
Краткое описание нарушения
