чек кассового аппарата

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста. В кассовом чуке на сумму 298,81 вместе с PVN указан Nr. накладной и суммы : без налога, налог и всего. А все реквизиты в накладной. Достаточно ли этого для отчисления предналога или надо еще квитанцию строгой отчетности?

Если в накладной в графе "оплата" стоит "наличные кассовый чек №..", то вполне хватит. ППР - это тоже бланк строгой отчетности и в нем есть все необходимые реквизиты для налогового счета

Я бы попросила квитанцию с печатью к этому чеку.Закон о НДС - ст.8.(7)., ст.10(2).

Все-таки накладная - это свидетедьство получения товара, а за товар предналог можно списывать сразу, без оплаты. Поэтому реквизитов для предналога хватает.

Может это услуга? Или на предприятии принято в методике отчислять НДС при оплате?

В накладной указано " tūlītēja apmaksa " но не указан Nr. Преобрели материалы. Меня просто смущает сумма. И с момента покупки (01.03.04.) уже прошло много времени, поздно сдали документы.

А Вы списываете НДС при оплате или при получении материалов? Времени получить нестрогую квитанцию - совсем немного прошло.

LR MK noteikumi Nr.361 pieņemti 01.07.2003.

Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām

60. Ja, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, tiek izrakstīta attiecīgi preču pavadzīme-rēķins vai rēķins, kases čekā preču nosaukumu, daudzumu, cenu un attiecīgo summu vietā norāda preču pavadzīmes-rēķina vai rēķina identifikācijas datus (sēriju, numuru un datumu), kā arī pirkuma vai pakalpojuma kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi pievienotās vērtības nodokļa

summu un kopējo summu ar pievienotās vērtības nodokli.

Думаю, ваших документов достаточно и квитанция не нужна.

Списываю обычно после оплаты. Пока у нас не было случая покупки без предоплаты или оплата непосредственно при покупке. Всем спасибо за советы.

Albina - но в указанном Вами п.60 не сказано, что эти условия применяютя для отчисления НДС.

НДС отчисляется на основании накладной. Насколько я поняла, вопрос был в том, что в чеке не хватает необходимых реквизитов - т.е. вместо наименования товара и т.д. указан номер накладной. Указанный п.60 и поясняет, что если вместе с чеком выписывается накладная, то в чек вместо данных о товаре вбиваются реквизиты накладной.

Мой VIDсказал, что в чеке выбит только номер накладной а серии нет, поэтому надо приложить простую квитанцию, где указать все недостающее.

Albina - Надежда списывает НДС по оплате (ответ 20:26).

КК, так я про оплату и говорю. Речь о том, что если вместе с чеком выписывается накладная или счет-фактура, то в чек вместо сведений о товаре вбиваются реквизиты этой накладной. Поэтому, в данном случае, оправдательным документом для списания НДС будет служить эта накладная, т.к. именно в ней указана вся необходимая информация о товаре.

Только в чеке действительно должна быть вбита серия накладной, хотя у меня во всех чеках стоят только номер и дата. Значит при проверке могут к этому прицепиться.

А не придерутся к тому, что этот 60 п. к Закону о НДС не имеет отношения? Вот если бы этот п. был упомянут в Законе о НДС. А там (закон о НДС) - чек со всеми реквизитами из ст.8, чек со штампиком, чек с китанцией (на квитанции печать) и больше никаких вариантов.

Зато этот пункт имеет отношение к оформлению чеков, о которых говорится в законе о НДС.

Да, к оформлению чеков не придерутся, а вот к отчислению НДС - не знаю, смотря кто проверять будет, в каком настроении...