Не за 8 месяцев, а за весь год. Или ваша фирма всего 8 месяцев в 2007 году работала?

Авансовые платежи в ПУ не отражаются. Интересно, какие-нибудь авансы вы указываете в ПУ?

В ПУ указывается окончательный расчет ПНП за год. Потом определяется сумма доплаты или переплаты. Она попадает в баланс.

Фу ты... Перепутала ПУ с декларацией ПНП. Там (в декларации по ПНП) показываютя оплаченные за 2007 год авансовые платежи, а в ПУ только тот налог за 2007 год который получится по декларации.

За 2006 год расчитали налог на прибыли и авансовые платежи на год 8 месяцев 2007 года и 4 месяца 2008 года.VID сделал расчет авансовый платежей.Все оплатили.Я сделал проводки

D8810K5710,D5710K2620, D8610K8810.За 2007 год расчитала налог на прибыль.Аванс пока не расчитала.ПУ отразила налог на прибыли за 2007 год.А что делать в авансовыми платежами не знаю они должны где то отражаться или просто закрываются на 8610.Никакие другие авансы в ПУ я не указала.

Большое спасибо я как раз в ПНП показала оплаченные авансовые платежи в 2007 году(8 месяцев).

Вы прежде чем закрывать 8810, откорректируйте остаток

Д8810 К5710 если надо доплатить по году

Д2390 К8810 если в течение года переплатили.

В результате на 8810 будет фактический налог за год, а на 5710 или 2390 - доплата или переплата.

Потом можно и закрывать 8810.

Я расчитала налог за 2007 год получился 6000 а заплатили в 2007 году аванс 11000 получается что мы переплатили 5000.А за 4 месяца 2008 года что я с ним делаю.

За 4 месяца 2008 года платите то, что получилось после 2006 года.

Потом рассчитываете новые авансовые платежи и ждете когда свою переплату используете.

Если денеж жалко, то можно попросить перекинуть их на другие налоги.

Все, что касается 2008 года пойдет в декларацию за 2008-й год. Только почему Вы все время пишите, что в декларации по ПНП показываете авансовые платежи уплаченные за 8 месяцев 2007. Надо за весь 2007 год!

Так может у них не были прибыли до того.

Я попробую объяснить может я что то и не поняла.Дело в том что за 2006 год был расчитан налог на прибыли баланс сдавался 2.05.07 так как я сама не знала как расчитать аванс.я позвонила в ВИД и они мне прислали расчет.Налог мы заплатили сразу а авансы каждый месяц с мая по декабрь поэтому 8 месяцев и в этом году с января по апрель 4 месяца.Я вообще запуталась.

За 2006 год- это был первый баланс Вашей фирмы???

До 2006 года у нас не было прибыли.Я с этим не сталкивалась и запуталась.

Нет не первый баланс но прибыли не было.

Тогда все правильно. В декларацию по ПНП должна показаться ВСЯ сумма авансов, уплаченных в том году, за который Вы сдаете баланс. И не важно за какие года эти авансовые платежи рассчитаны.

Спасибо значит я показываю в ПНП уплаченные авансовые платели в 2007 году по декабрь месяц включительное а то чтозаплатила в этом году не показываю вообще ПНП.

Да. То, что вы заплатили в этом году с января по апрель и то, что заплатите с мая по декабрь, покажите уже в следующей декларации по ПНП за 2008-й год.

Огромное спасибо и удачи вам.