Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
счет основных средств
Что мне делать, если: по документам на руках за 2006 год пришло о.с. на 11089лс, а в оборотке приход на 17099лс. Разница в 6000 латов. Дело в том, что работаю с осени, документацию принимала от жены начальника, а там всё велось дома, части документов нет, карточек ос за 2006 год никто не заводил, годовой отчёт она делала неизвестно в чём(я получила только экселевскую оборотку, которая не сходится). Вообщем, накопала только эти 11 тысяч.. Из какого 6-ти тысячного воздуха начислять износ ума не приложу.
Как мне их убрать, подскажите, пожалуйста.
Не хочется исправлять баланс предыдущего года
после всяких ...
Ответы (42)
Ничего не поняла. 1694 уже покрывались прибылью 2006 года???
Я не поняла, 7384 - это прибыль по П/У или облагаемый ПНП в декларации?
Irena22
сообщений: 30817 05.05.2008 17:34
Inst
сообщений: 34502 03.05.2008 08:50
artinas
сообщений: 29642 02.05.2008 12:14
И вот еще что: не раскапывайте чужой период - Вы за него не отвечаете. Идите от переданных Вам остатков и делайте правильно свой период.
полностью поддерживаю
Не получится так, если не идут остатки, приходится искать...
Я то, что удавалось раскопать, корректировала датой своего прихода на фирму. Декларации прошлого периода не переделывала.
7384 это по ПУ. Когда она их вписывала в ПНП, то получилось, что налог платить не надо, и они так и остались висеть как нераспределённая прибыль за 2006 плюс к ним -1694лс как "прибыль" пред. периодов.
Ничего не покрывалось.
Я взяла разницу( они висят по кредиту одна с -, вторая с +), поэтому у меня вышло, что раз убытков покрыты, а за 2007 вышел убыток, за который надо заплатить 15% и никаких уменьшающих
чёрт, вторые сутки не сплю. Может реально что-то намудрила :/
ну закрываем счета ПУ. Получилась прибыль за 2006-ой год 7384лс.
Потом она ставит их в 4.строку ПНП, на второй странице в графе "pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa" указывает -1260, -1694 (убытки за 2004 и 2005 года). После в колонке "Zaudējumu summa, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem" ставит 1694лс.
Итого за 2006 год у неё получилось, что 7384лс прибыли не надо было облагать налогом.
Мне достался баланс, в котором стоит: нераспр. прибыль 7384лс, нераспр. прибыль предыд.периодов -1694лс.
Вот и спрашиваю что мне делать со строчкой "pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa" за 2007 год, если прибыль не делили, а значит ею можно погасить убыток. Вооот.
Каша какая-то.Тут и убытки по декларации, и убытки по балансу.
Непонятно про -1694 - то они убытки по декларации, то нераспр. прибыль предыд.периодов???
ну "якобы" прибыль с минусом стоит. ( еххх
они с минусом по кредиту висят, вот я их и покрыла этими 7 тысячами.
Всё, думаю отчёт можно сдавать в любом виде, в налоговой уже нифига не поймут :DDDDDDDDDDD даже смотреть не захотят
Janvie, Вы различаете вообще убытки по балансу и убытки по декларации?
Martinas, вы конкретно о увеличении/уменьшении обл. дохода,
я закрыла п/у, потом декларация.. вот там и загвоздка. А до этого ни разу не выходило положительного налога на прибыль, поэтому мне достался баланс, где висит убыток после п/у. В декларации он оброс бОльшими минусами.
Для нужд ПНП вас должна волновать только декларация. Какие цифры у вас там стоят?
в моей стоит убыток после закрытия п/у и далее его уменьшающие/увеличивающие факторы. Вообщем, я поняла, что эту "-1694" не надо брать для уменьшения.
Ладно, спасибо и на этом
Inst
сообщений: 34531 06.05.2008 17:57
Я то, что удавалось раскопать, корректировала датой своего прихода на фирму. Декларации прошлого периода не переделывала.
Может и можно что-то исправлять датой своего прихода, но если обьнаруживаешь, что не попал в реализацию счет предыдущего таксационного периода, как можно не исправлять декларацию?
Да не факторы важны, а что в конце декларации стоит.
Irena22
сообщений: 30821 06.05.2008 20:19
Inst
сообщений: 34531 06.05.2008 17:57
Я то, что удавалось раскопать, корректировала датой своего прихода на фирму. Декларации прошлого периода не переделывала.
Может и можно что-то исправлять датой своего прихода, но если обьнаруживаешь, что не попал в реализацию счет предыдущего таксационного периода, как можно не исправлять декларацию?
Таких ошибок я не находила. Находила наоборот, несуществующие расходы. Делала коррекцию своим периодом. Руководство с этим было согласно, но оно поменялось вместе со мной.;-)
Закрыть
Краткое описание нарушения
