Сода науда НДС не облагаемая сделка.

я знаю.

Счёт 100Лс + 18% = 118

Государству надо заплатить 18Лс

Клиент заплатил 98, разница - 20Лс

это значит, что фирма заплатила государству лишних 3,05?

я знаю.

А при чем тогда сода науда?:-O

Почему это?

Стоимость услуги 100 латов и с них надо платить НДС.

пеня - штрафные санкции и к НДС отношения не имеют. Надо только составить с той фирмой бумагу о претензиях и сделать взаимозачет на их сумму.

Вы хотите сказать, что клиент оплатит полный ндс (18Лс), а недоплатит стоимость услуги (100-80=20)?

Мы хотим сказать, что счет нужно правильно выставлять. Отдельно счет за услугу + ПВН, потом уже сода науда.

т.е. фирма сама себе должна насчитать сода науду?

Почему сама себе? Вы сами себе ее платить будете?

понимаете, фирме не хочется платить лишний ндс

Ну так и не платите. Вам же объясняют, ПВН накручивается на сумму услуги, а потом уже прибавляются штрафные.

Jelena1 вы вдумайтесь в то что ВЫ пишете и что вам отвечают.Albina вам уже ответила-на содс не начисляют ПВН

Нет, тут другой случай. Фирма оказала услугу, стоимость которой 100 + ндс 18% = 118. Но она не выполнила вовремя эту услугу. Поэтому клиент, который получил эту услугу, по условиям договора рассчитал сода науду (0,3% за кажд. просроч. день) и заплатил не 118Лс фирме, а 98Лс. А фирме, получается, всё равно надо заплатить 18Лс государству, хотя она и получила не 118Лс, а 98

Ну так у вас действительно совсем другой случай. Фирма выставила свой счет на услугу, плательщик свой на сода науду. В итоге взаимозачет. Конечно, гос-ву придется отдать полную сумму ПВН.

В таком случае та фирма должна выставить вам счёт на этот штраф, а вам всё едино, все 18 латей в бюджет платить.

что можно придумать, что уменьшить этот ндс?

Ничего.

спасибо

Вы могли договориться с клиентом о скидке. Если клиент не согласен, то ничего не сделаете.

Если в одностороннем порядке, то наверное никак.

А если выписать клиенту кредитный счет на нужную сумму и необзывать его штрафом, а скидкой или уменьшением стоимости сделки, то можно выделить НДС и поставить его в соотв строку в декларациии. Но тогда клиенту параллельно придется уменьшать предналог, учитывая данный кредитный счет. Что он явно не пожелает сделать, раз сумма существенная.