СВЕРКА С СГД

Помогите, пожалуйста, разобраться. Получила выписку по налогам с СГД.

И вижу, что сальдо по налогам на 01,01,2003, отличается от нашего сальдо ( в гл.книге и в балансе за 2002г.)в одном случае бюджет нам должен (ндс), в другом(соц.налог) мы должны.

В 2003 у фирмы поменялись учредители и вид д-сти, поэтому бухгалтерию приняла как есть (2004).

Стала сверять отчеты по ндс и соц.нал.- а) ни на одном нет отметки фин.инс. б)написаны то карандашом, то исправлены корректором в) отчеты не совпадают с гл.книгой. Заказала выписку за 2002г.

Пока ее делают- куча вопросов: надо ли переделывать баланс 2002?Предыдущий бухгалтер не делал сверку с СГД в2002.

Если не надо переделывать баланс 2002, то как эти налоги поставить как непредвиденный доход и как расход? И, соответственно, поставит в ПНП декларации?

Заранее ВСЕМ СПАСИБО!!!