Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
как оформить коррекцию по PVN meneša deklaracija? К списку тем
как оформить коррекцию по PVN meneša deklaracija?
Взялась вести фирму,они существуют уже полтора года. сами вели бух. учёт. уже выявила ошибки в декларации.
PVN вроде подсчитан правильно, но вот сумма Preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN (latos) указана ошибочная.
надо ли писать labojumi и как это сделать,оформить правильно.
П.С. я начинающий бухгалтер, так что не судиите строго
Ответы (25)
А оно Вам надо лезть в чужой период? И Вы уверены, что ошибочная?
в принципе он просил, что бы я всё проверила. вот я и проверила.
ошибки не могло быть, там простая математика. он просто посчитал не правильно
Надо смотреть документы. Может, и не арифметика.
есть документы, суммы которых не облагаються ПВН
А почему они не облагаются ПВН? Это необлагаемые сделки? Это в начисленном налоге или в предналоге?
ну ,предоставлены услуги ( например ЦСДД), у них некоторые категории необлагаются
Если бы посчитал неправильно, то ВИД давно бы уже бумагу прислал.
Вообще-то, услуги ЦСДД все облагаются НДС.
Они до кучи еще и государственные пошлины взимают, то это не на ЦСДД. Это на валстс кассу сразу идет.
Этого в ПВН1 быть не должно.
А что арифметика в ПВН1 не идет, так на это не очень смотрят, особенно если сделки без расшифровки.
Diakonda, Вы же не знаете ВООБЩЕ НИ ХРЕНА!!!!
И еще собираетесь что-то исправлять! Не трогайте руками ничего!
но вот сумма Preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN (latos) указана ошибочная.
Что значит ошибочная? Эта стоимость из налогового счёта указывается, какую клиент выписывает, такая и показывается.Или арифметикой занимаемся?
Так, по-моему, образование на арифметике и закончилось. А всё туда же - "в позу".
Мартинас, руками ничего и не трогаем. Будем менять в программе.LOL
вот сами незнаете и говорите.... уж от суммы ПВН, не так и сложно паматсумму посчитать.
если бы была опытная, то к вам не обратилась бы.
больше обращаться не буду.... ответа я так и не получила
А как вы эту паматсумму считаете? А вы уверены, что там не включен ПВН 5%?
уверенна.... а документы от А до Я просматриваю и изучиваю
есть или 18% или же 0%( тоесть не облагается)
А не надо ничего от паматсуммы считать.
Надо взять все налоговые счета, по которым предналог вычитался, и посмотреть что там написано.
Чеки от ЦСДД бывают разные. На техосмотр они с НДСом, а на годовую пошлину - без. И все раквизиты там имеются.
Возьмите и сравните. Потом будете думать, что править и как.
Тогда пересмотрите еще раз и пересчитайте сумму именно с первички, а не математически. Иногда и в первичных документах ошибки случаются.
В чеки от ЦСДД часто включены как облагаемые, так и необлагаемые суммы.
в чеках с ЦСДД именно включенны облогаемые и необлогаемы суммы.
Albina, вот именно такие ответы человеческие я и ждала. а не пустой флуд дя трёп
неуж то ли все сразу были такими умными и опытными?
Закрыть
Краткое описание нарушения
