43.

Спасибо! Но это общая графа по 0% ставкам! А в разбивке в какую графу?

Ни в какую.

ни в какую, только в 43

Спасибо! А PVN2 - это только про товар отгруженный в ЕС?

Я его забыла во время сдать!:-( Чё терь будет? Сдаю в EDS!

Да, в ЕС. Если за 3-й квартал, то до 20-го еще можно. Да и за другие все равно сдавать надо.

Успокоили! Спасибо! Завтра сдам! А почему до 20-го можно?

Потому что такой бонус дан тем, кто сдает по ЭДС.

Уряяя!:-)

Не знала...чес слово...

http://www.vgk.lv/lv/forum/5/70835

http://www.vgk.lv/ru/forum/22/70869/page/2/

Товарищчи! Опять упёрлась в проблему по незнананию, или по недопониманию....

Надо ли в деларацию по НДС, и куда...?

1. Товар не заходил в LR, продан где-то в пути

2. Товар зашёл на таможенный склад, пересортирован и продан в 3-ю страну без растоможки

3. Товар зашёл на таможенный склад, пересортирован и продан в страну ЕС без растоможки

4. Товар зашёл на таможенный склад, растаможен и продан в страну ЕС

Спасайте, пжлста!

А собственное мнение можно узнать?

Можно!

Вариант 1-ый - вообще не попадает в декларацию по НДС;

Варинт 2-ой - 43 графа декларации;

Вариант 3-ий, вариант 4-ый - 43 и 45 графы декларации.

По 45 графе ещё сдаю квартальный PVN2!

Правильно?

P.S. Первый вариант - инвойс выписывается без PVN!?

Так?

Варианты с 1-3 -вообще не попадает,

вариант 4- 43 и 45 графы

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/vid%20vēstules/pvn/pvn_20012004_nr.15.2.1_12_1287.doc

Solik, как это 2 и 3 не попадают?

При заходе на таможенный склад оформляется импорт 7. А при реализации с таможенного склада транзитная декларация плюс декларация на экспорт, если это в третьи страны.

Аналогично при продаже в ЕС с таможенного склада оформляется транзитная декларация.

Все эти сделки попадают в декларацию по НДС.

А по ссылке сходили?

Ходила

2. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana ārvalstu preču piegādēm muitas noliktavā.

Saskaņā ar Muitas likuma 43.pantapirmās daļas 1.punktu piemērojot ārvalstu precēm muitas procedūru ²ievešana muitas noliktavā² tām nepiemēro tirdzniecības politikas pasākumus un tās neapliek ar muitas maksājumiem.

Likuma 12.pantaotrā daļa nosaka, ka ievedot preces iekšzemē, pievienotās vērtības nodokli maksā muitas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. Līdz ar to no iepriekšminētā izriet, ka pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā tikai tādā gadījumā, ja maksājami arī citi muitas maksājumi, tai skaitā muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis.

Saskaņā ar Finanšu ministrijas pausto viedokli ārvalstu precēm netiks mainīts pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms. Precēm, kas tiks ievestas no ārvalstīm muitas noliktavā un neatmuitotas tiks pārdotas citai personai, pievienotās vērtības nodoklis netiks piemērots. Tādējādi, neskatoties uz to, ka, saskaņā ar jauno ²iekšzemes² definīciju, ārvalstu preču piegāde muitas noliktavā uzskatāma par notikušu iekšzemē, šāda preču piegāde nebūs pievienotās vērtības nodokļa objekts.