Ошибка в накоплениях

Доброе утро!

Скажите ,я вот увидела, что я ошиблась в 2007 с накоплениями:

Надо Было Д7210 К4310=143,79 Д7310 К4310=34,64

а было Д7210 К4310=254,70 Д7310 К4310=61,36

Что делать?

В 2008

насчитала накопления 222,35, накоп.соц.н.53,56

Ответила в другой теме.

Martnas, спасибо, что помогаете мне и не сердитесь, что я так много спрашивала про 2310счет.

Разница за 2007 год получилась, что я больше на 7 списала в 2007 на сумму 110,91+26,72=137,63

254,70-143,79=110,91

61,36-34,64=26,72

Значит я должна сейчас в конце года сделать проводки, исходя из ошибочных данных 2007года

Те

Д4310 К7210=32,35 (254,70-222,35)

Д4310 К7310=7,80 (61,36-53,56)

А в Декларации ПНП показать в 19стр не40,15(32,35+7,80) а что???

я не понимаю

2007 год - проехали, что получилось, то получилось. Сейчас Вы рассчитываете 2008 год, а разницу между 2007 и 2008 проводите в учете и отражаете в декларации.

ТЕ в 2007 году я списала больше на 110,91+26,72=137,63(разница 2007года)

и теперь в этом году 7ками я не корректирую, а корректирую Декларацией(19стр), ставлю туда 137,63+32,35+7,80

вот так?

"а разницу между 2007 и 2008 проводите в учете " это как?

Ну как Вы проводили накопления в 2007 году? Вот так и проводите разницу, чтобы в итоге на 4ХХХ получились накопления, которые Вы рассчитали за 2008 год. Вы же сами проводки выше написали.

Те в 2007 году в учете я делаю проводки

Д4310 К7210=32,35 (254,70-222,35)

Д4310 К7310=7,80 (61,36-53,56)

Эта разница между прошлым неправильным отчетом и отчетом за 2008год

те в хозюучете я не должна корректировать ничего из-за того, что я ошиблась, верно?

а в Декларации надо корректировать разницу за 2007 этим-2008 годом?

ТЕ в 2007 году я списала больше на 110,91+26,72=137,63(разница 2007года)

корректирую Декларацией(19стр), ставлю туда 137,63+32,35+7,80

Абстрагируйтесь от того, что 2007 год "неправильный". Накопления не требуют особой точности, это прогноз, а не данность. Берите 2007 год таким, каким был у Вас в балансе.

я так и написала выше, что в учете, я отталкиваюсь от данных баланса, я не совсем поняла какую сумму ставить в Декларацию?:-O

Которая будет на 7 группе, та и пойдёт в декларацию. Если ещё проще, то разница остатков по 4ХХХ между 31.12.2007 и 31.12.2008 должна соответствовать сумме на 7-ке.

Tt7, это понятно, просто я за 2007 неправильную сумму высчитала

Надо Было Д7210 К4310=143,79 Д7310 К4310=34,64

а было Д7210 К4310=254,70 Д7310 К4310=61,36

Вы вообще понимаете, что Вам отвечают? 2007-й прошёл уже и кисточкой помахал, на дворе уже 2009-й, вот и корректируйте эти накопления, сколько должно быть на 4ХХх, столько и граматуйте на 7-ку.

Ясно, те ничего корректировать мне не надо, просто рассчитать от данных баланса, просто я испугалась, что на 137,63 уменьшила прибыль в 2007 году и думала надо корректировать 2008 года в Декларации

А чего бояться - на налог это никак не повлияло.