Iesakiet ludzu!

Kadam darbiniekam vajadzeja aizbraukt uz citu Latvijas pilsetu, lai tur daziem cilvekiem ar kuriem musu uznemumam noslegti uznemuma ligumi parbauditu un saremonteti datortehniku. Logiski ka radas cela izdevumi - ir autobusa biletes, kuras it ka vajadzetu kompenset. Summa jau nav liela, bet ka to pareizi izdarit? Vienkarsi uz Rikojuma pamata un ka labak norakstit vai tie bus parastie 711... konta izdevumi vai transporta izdevumi? PALDIES.

Если бы сумма была значительной - у кассиров (продающих билеты) есть книжки квитанций.

Объясните путешественникам, что можно требовать оправдательные документы с реквизитами.

Поездка в другой город - это командировка. Оформляйте как обычно и списывайте расходы. Куда командировочные расходы ставить - зависит от специфики предприятия и цели командировки. Могут быть расходы на производство продукции, на ее реализацию или административные. Вам об этом лучше знать.

Un to PVN kurs noradits biletes atskaitit ta4u drikst vai ne?

Если билеты выписаны на имя предприятия и есть все реквизиты для налогового счета - вычитайте предналог.

Ne nav uz uznemuma varda, bet summa 1.20 Ls tad jau var ierakstit pats rekvizitus vai tad ne...?

Если сумма 1,20, то можно вписать себя и самим, если есть их штамп с указанием названия фирмы и юридического адреса (обратите внимание!! юридический адрес - новое требование для штампа с 1 мая). А можно и не вписывать и налог не вычитать - чернила и затраченное на это рабочее время дороже стоят, чем 20 сантимов.

🙂 ja tak i re$ila nespisovat. PALDIES.