Возврат товара с 18% ПОМОГИТЕ

В феврале вернули товар (продажа 2008 г) 100,00 + НДС 18,00.

Могу провести как обратную проводку Д6110 К2310 -100,00 и Д5721 К2310-18,00 лат?

В НДС декларацию за февраль при общей продаже в этом месяце в 200,00 лат + 42,00 лата НДС , попадают цифры : 41строка(ar PVN21% apliek.darījumi - 100,00Ls

52строка (aprēķin.PVN 21%)- 24,00 Ls (42 - 18) ? Пропорция матем.нарушается: при продаже в 100 лат НДС должен быть 21,00 , а нет так как я отражу в декларации НДС. Запуталась 🙁 Помогите

Atgriešanu es lieku korekciju rindā!!!!:-)

18 лат попадает в строку коррекции,так как возврат другого такс.периода.

а кто Вам сказал,что математически Ваше действо должно сходиться? Ставки НДС разные ведь.

Спасибо , с НДС разобрались . А уменьшение ieņēmumi no pamatdarbības на 100,00 лат в декларации НДС ни как не отражается ? (суммируются все продажи и возвраты только на конец года для баланса ?)

На реализации текущего периода этот возврат никак не отражается в декларации, только сумма налога в 67-й строке.

СПАСИБО !