IK-am soc.nodokļa un IEIEN parādīšana

Esam IK jau ceturto gadu.VID nav bijis uz pārbaudēm, tāpēc īsti nezinu vai pareizi kārtojam grāmatvedību.

Šodien biju uz konsultāciju VID-ā par IEIE dek-as sastādīšanu un sapratu, ka esam iebraukuši lielās auzā.

Īsumā par darījumiem. Transporta pakalpojumi .Ieņēmumus saņem, izrakstot darījuma kvītis,vienīgie izdevumi - degviela,auto remonts,soc.nodoklis un ieien nodoklis. Cik saprotu tad gramatvedību karto pēc kases principa-izdevumi un ienākomi rodas tajos menešos, kad ir saņemta vai samaksāta reāli nauda.Problēma radās 2008 gadā, kad so.nodoklis reāli tika samaksāts 315.00 Ls gadā ,bet pēc atskaitēm ir 410.00 Ls. Starpība 95 Ls samaksāti avansā 2007. gadā. Es deklarācijā uzrādīju reāli samaksāto summu 315 Ls, bet man VID=āteica,ka jāraksta aprēķinātā un nākošā gadā jākoriģē.Kā to dara?????

Un tas pats ir ar IEIEN, kad 2008.gadā uztaisījām IEIEN avansa aprēķinu, bet no iepriekšējā gada bija pārmaksa un 2008. gadā nebija reāli jāmaksā nauda.Un šogad deklarācijā(20.aile) liek uzrādīt naudu , kas it kā ir samksāta avansā. Jautājums - vai man šī "it kā" nauda ir jāparāda arī darījuma žurnālā kā izdevumi??????

Paldies jau iepriekš!!!

95 ls nevajadzēja rādīt pie 2007.gada izdevumiem VSAOI, bet ir izdevumu precizēšanas tabula, kur tie 95 bija jārāda kā tekošā gadā samaksātie nākošo periodu izdevumi.Un 2008.g. jāliek atkal klāt kā ieprieksējā periodā samaksātie tekošā gada izdevumi.

Žurnālā jārāda tikai tas kas ir faktiski samaksāts. Visu koriģē tikAI izdevumu precizēšanas tabulā. Ir laikam www.vid.gov.lv pie veidlapas par IIN.

Paldies,Ilma!Papētīšu sīkāk tabulas.

Bet kādi pēc kā cipari ir jāliek deklarācijā?Pēc darījuma žurnāla + koriģējošā tabula????

Ieņēmumi būs pēc žurnāla, bet izdevumi galacipars pēc koriģējošas tabulas un nākošā gadā jāieskatās pag.gada koriģ.tabulā. lai neaizmirstu atkal ielikt uz šo gadu, kas pag.gadā bija izņemts no izdevumiem laukā kā nākošō periodu izdevumi.

Un palasiet MK noteikumus pie IIN par uzskaiti vienkāršā ierakstā tur labi aprakstīts kas un kā.