Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Kompensācija un PVN
Мы (платильщики ПВН) получили и оплатили счета за различные услуги, теперь надо перевыставить счет материнской компании. Проблема в том, что некоторые услуги были с ПВН (мы его в прошлом месяце взяли в предналог), а часть была без ПВН (за сертификаты и валстс нодеву).
Я выставляю счет с ПВН, там, где он был и без ПВН где его соответсвенно нет. Теперь не понимаю, как быть с проводками и декларацией. сумму без ПВН я могу провести по кредиту уменьшая 7.гр. т.е.уменьшая расходы (т.к. они фактически не наши). А как с ПВН?
Ответы (33)
В понятии закона о ПВН, при таком перевыставлении счетов, вы будете просто посредником, 2-я статья 13 часть, а посему - счета выставляете с таким условием, как если бы вы сами оказывали эту услугу.
а как мы можем оказать услуги по сертификации или валстс нодевы? правильней было бы не брать себе предналог?
Ну, ежели хотите перелопатить всё в зад, то можете не брать предналог и счета выставлять, как компенсацию своих расходов.
в том то и дело,то не хочется исправлять декларацию за февраль
Ну Вы уж определитесь, чего Вам больше хоцца - удовольствия или рыбку съесть:-)
Хоцца не переделывать и чтоб все было правильно и придраться не к чему
Тогда Вам к волшебникуLOL
ну тогда хотя бы чтобы правильно было. И где изначально ошибка?
Да в чём ошибку то ищите? Перевыставляйте счета, как посредники, и не будет никаких ошибок.
а в декларации показывать как наш доход+ ПВН? А ПВН на все или только на то, где он есть. исключая сертификаты и валстс нодеву? тогда получаться облагаемые и необлагаемые сделки? что-то я не догоняю
Ну можете выставить всё в одном счёте и применить ПВН к общей сумме.
судя по логике, можно выставить 2 счета. В одном расходы с ПВН, в другом -без ПВН. Ок. а как с декларацией? я должна на эту сумму увеличивать соответсвенно 41 и 49 строки в декларации?
так что же мне делать с декларацией?
24.pants. Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta darījumiem Eiropas Savienības teritorijā
(1) Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.pantatrešo daļu un septītās daļas 9.punktu Ja starpniecības aģents sniedz pakalpojumu citas dalībvalsts apliekamai personai, pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.
Танюш, и мне про посрединка. Правильно ли я понимаю, что если мы оба ВАТ ЕС, я все перевыставляю с 0%? Включая те самые госпошлины.
Викам, мне два счета кажутся нелогичным. Или вы посредник, или компенсация.
ок, уговорили
, один счет-компенсация.
Получается 300 Лс + ПВН 63 Лс. и 250 Лс необлагаемые. Итого 613,00 Лс.
А как проводить по проводкам и по декларации?
Так если компенсация, то, по-моему, какое отношение к декларации?
А по проводкам я бы проводила через прочих дебиторов.
Наверно никакого.
Татуль, спасибо
Закрыть
Краткое описание нарушения
