dellaracija UIN(summa naloga), ne idet s summoi v balanse

Ув.бухгалтера, опять запуталась, мы 2008 год закончили с прибылью, на прибыль/убытки8610 закрыла UIN, но когда делаю декларацию UIN, учитывая все уменьшения и увеличения облагаемого дохода у нас это по износу ОС, выхожу на другую сумму.Правильно ли это?:-S

Налогооблагаемый доход никак не связан с прибылью. Для того декларация и заполняется.

у меня получается так, что в отчете PZA у меня в 17 стр прибыль до налогов-1000, которую я умножила на 15% и поставила в 18 стр-150лат, эти же суммы пошли в баланс, а в декларации, сумма отличается немного, из-за коррекций связанных с износом(ведь во втором разделе-идет сумма входившая в прибаль/убытки, а в третьем сумма по удвоенной ставке), ставить ли эту же сумму в 18 стр.PZA

PZ jāliek UIN no UIN deklarācijas nevis reizinot peļņu ar 15%.Un var iznākt pilnīgi cits cipars.

спасибо,если ставить корректированный UIN, тогда получается что все совпадает;-). у меня прибыль первый раз, поэтому не знаешь, что с ней делать

Эти суммы и не должнысовпадать, поэтому делайте, как есть, мудрить ничего не надо.

Да не исключены и такие ситуации, когда прибыли нет, а по декларации сумма получается положительная и налог платить надо. И наоборот.

тогда опять непонятно:задам вопрос по-другому, я получила прибыль и надо заплатить налог, эту сумму я закрываю на 8610,я беру ее из декларации по UIN так или нет?

Сумму налога вы берете из декларации и уменьшаете на эту сумму прибыль, эта уменьшенная сумма прибыли пойдет в баланс.

"я беру ее из декларации по UIN так или нет" - а что, есть другие варианты? 🙂

Спасибо, я не учла коррекции из декларации, вот и вышел какой-то вариант:-x

Д3410 К 5810

Д5810 К2620 -по девидендам правильно мыслю? + в протоколе утверждения годового включаю пункт о начислении дивидендов или еще отдельный стоит делать

Дивиденды начислите датой протокола утверждения годового отчета, т.е. в 2009 году. В балансе 2008 года прибыль должна быть показана нераспределенной.

спасибо, на девиденды получется протокол не нужен, тем лучшеLOL

Распределение прибыли обычно идёт в том же протоколе, что и утверждение баланса.

все сегодня так и нарисовали, спасибо за консультацию