А свои варианты какие то есть?

Почитайте закон о ПНП 3 статью, ну а касательно НДС если не ошибаюсь 4 статья.

Смотрю, Лукашина за двоечников взялась. А лекции открыть никак? Или все за колонной сидели.

А свои варианты какие то есть?

Это не лекции. это из жизни

Если бы это была услуга,то налог платит потребитель услуг, т.е. латв.фирма. Для этого надо в течение семи дней после получения счета выписать самим себе налоговый счет, где указать стоимость услуг от нерезидента и НДС 21%.

Д 2311 Л 5721

В этом же месяце надо отчислить предналог

Д 5721 Л 2511

Но это не услуга, а рвбота, вот это меня и смущает. Закон прочитан, но меня смущает слово УСЛУГА.

Нету ещё опыта рвботы, ажизнь преподносит каждый день вопросы...

Буквы перепутались К 5721 и К 2311

А выполнение юр.лицом какой-либо работы в пользу другого юр.лица разве не услуга?

А что для Вас услуга, если не работа?:-O

Я не отрицаю, а говорю, что смущает.

Ну если они имеют одинаковое значение, и относительно того, что мы сами выписывает себе налоговый счет, у меня написано верно, то остается один вопрос - относительно ПНП. Надо удерживать или нет?

Под 3 статью закона о ПНП, вроде, наши действия не подпадают.

Ну вот видите. Вы молодец! Сами справились.

НДС делаем реверс, а ПНП платить не надо. на моё ИМХО. Если я заблуждаюсь , то коллеги поправят.

Большое всем спасибо.