Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN i vozvrat deneg
Ochenj proshu pomochj nachinajuschemu buhgalteru.
Situacija takaja: orendovali ofis, no rabotatj v nem okazaljsj neljzja i vijasnilosj eto cherez 2 mesjaca, a arendnuju platu platili, prichem odin schet bil kak predoplata i bez PVN ( ostaljnie scheta vse s PVN).
Vo izbezhanie razduvanija konflikta storoni soshlisj na vozvrate arendnoj plati.
I vot nam perechislili denjgi na raschetnij schet.
Podskazhite pozhalujsta kak eto praviljno oformitj, kak bitj teperj s deklaraciej, t.e. kuda i chto pisatj?
Zaranee ochenj blagodarna
Ответы (1)
Ну во-первых необходимо оформить договоренность сторон о возврате арендной платы. А дальше необходимо сделать такие проводки, которые бы полностью аннулировали данную сделку, как будто ее не было. Т.е. вы смотрите, какие проводки вы делали при оплате счетов и "откручиваете" все назад: Д23.. К7... (аннулирование расходов по аренде), Д23.. К5721 (отмена отчисленного предналога). В декларации же по НДС суммы отчисленного предналога показываете в коррекции.
Закрыть
Краткое описание нарушения
