Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Авансовые ПНП, сверка с СГД К списку тем
Авансовые ПНП, сверка с СГД
Добрый вечер!
Запуталась, подскажите, пожалуйста:-)
Данные выписки по налогам -
ВИД рассчитал авансовые ПНП за январь, февраль, март 2009 года.
А перечислили фактически за два месяца. Поскольку не делала начисления, а проводила в момент оплаты - 2390/2620 у меня естественно с ними не сходится.
В итоге на конец года - у меня имеется остаток, у ВИДа - 0.
Не пойму, как исправить и нужно ли?
Ответы (7)
Всё выравнится после сдачи баланса за 2009 год.
Если будете в убытках, то у ВИДа появится ваша переплата, если будете в прибыли, то переплата зачтётся и уменьшится сумма налога за 2009 год.
Всё равно не допонимаю:-( ВИД уже переплату перекинул на соц. налог.
Было так:
прибыль в 2007 году, рассчитаны авансовые на 2008 и 2009(до сдачи баланса).
В 2008 убытки.
* На начало 2009 - переплата (сходится с ВИДом)- допустим 50Лс.
* ВИД рассчитал авансовые ПНП за январь, февраль, март 2009 года - 15 Лс.
* Фирма перечислила - 10Лс.
* ВИД перекинул переплату на соц. налог - 45 Лс.
В итоге на конец года - у меня имеется остаток 15Лс, у ВИДа - 0.
Получается, мне эти несчастные 15 Лс надо начислить?
раз в ВИДе 0,значит вы их платили!!а раз платили ,то начислите.
Помогите понять, заклинило меня конкретно:-(
Заполнила ПНП декларацию - за 2009 год ПНП платить не надо.
И тогда у меня остаётся висеть эти 15 лат переплаты, а у ВИДа 0, что делать:'(
Разговаривала с коллегой, предлагает перепровести этот год - начислить 8810/5710 -15Лс, при оплате 5710/2620, перезакрыть 5710/2390 и тогда сходится с ВИДом. Мне кажется - это не правильно.
Не паникуйте
Пока не сдали декларацию, вы должны ВИДу аванс ПНП.Вы его заплатили, поэтому у ВИДа 0.
Сдаёте декларацию ПНП=0.ВИД заносит этот 0 в свои данные (в распечатках есть пункт "годовая декларация") и сразу снимает начисленные авансовые.Только тогда у ВИДа в распечатках появится ваша переплата.
после декларация должна быть ) , а не мордочка
Logram, спасиб огромное!
Сразу всё встало на свои места (у меня в голове)
Вот что значит - давно не возилась с этими авансовыми.
Как тут не паниковать, планировала по-быстрому сделать, а застряла...
Закрыть
Краткое описание нарушения
