Norēķins ar avansa personu.

Situācija tāda, ka iepriekšējā periodā uz 31.12.2008. uzņēmums darbiniekam par avansa paksājumiem bija palicis parādā 2,60 Ls kontā 2380 - nor. par prasībām...,gadu slēdzot tie tika pārgrāmatoti uz kontu 5550 (D2380-K5550) norēķini ar pesonālu. Savukārt gram.progr. Tildes Jumis šī summa karājās arī nākošajā avansa norēķina veidlapā pie sākuma atlikuma. Radās paradoksāla situācija: ja grāmato norēķinu D 5550 k 2620 - 2,60, tad virsgrāmatā skaisti summa pazūd, bet avansa norēķinā karājās kā nesamaksātā summa, bet ja grāmato 2380-2620=2,60, tad avansa norēķins atbilst situācijai, bet virsgrāmatā karājās summa kontā 5550! Kā man rīkoties, palīdziet, lūdzu.

Kā aizgrāmatojāt uz 5550, tā atgrāmatojiet atpakaļ. Un pirms te raudāt, piezvaniet uz Jumja atbalstu un pajautājiet, ko darīt, ja kaut kas Jumī nesanāk! Vēl var lasīt elektronisko rokasgrāmatu!