Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
HELP!! UIN avanss un aprekins К списку тем
HELP!! UIN avanss un aprekins
Подскажите пожалуйста совсем заплутала в проводках, ситуация следующая:
в 2008 году был начисленный аванс
Д8810- К5710 сумма 3032 ( оплачен не был)
Д8610- К 3410 сумма 6397 ( прибыль 2008 года)
Д8810- К 5710 сумма 997 ( насчитанный уин за 2008 год от прибыли )
закрываем 8810
Д8610- К8810 на сумму 3032+997
в 2008 году ничего не платили, а в 2009 году была новирзишана от пвн Д5710-К239
Но что то у меня не сходиться с выписками и не хватает чего то ...совсем запуталась, помогите пожалуйста разобраться !!!
Ответы (12)
Не понятно,что налог на прибыль насчитан 4029?А 997 только доплата?
Может штрафы за просрочку?
нет налог 997, а 3032 это насчитаный аванс
Аванс на 8810 появляется только,если вы его платили.Никто не начисляет авансы.Тогда 8610-8810 только 997.
то есть если мы не платили мы его не показываем? я правильно понимаю
Nesen forumā tieši bija viedoklis, ka UIN avansi jāgrāmato arī tad, ja nemaksā, jo parādā jau valstij esat. Ja Jums ir iegrāmatots D8810 K5710 - 3032Ls, tad D8810 K5710-997Ls vairāk nevajag. Manuprāt tā
D8610 K 8810 - 997Ls
D5710 K8810- 2035Ls
Izdrukās droši vien ir arī soda naudas, ja jau nemaksājāt.
Да.Задолженность у вас в балансе 997.Долг в ВИД по авнсам был 3032,после сдачи год.отчета возврат 2035.Остается 997 долг и штрафы за просрочку раз не платили авансовые своевременно.
ну тогда получиться что он как переплата по 5710 стоять будет а в действительности его только в апреле "якобы заплатили"
а нельзя без начислений авансовых сделать Д8610-К 3410 - 6397 (прибыль)и Д3410- К5710 - 997??
Nebūs pereplata, bet gan parāds K5710.Aprīlī, kad pārnesīs no PVN , tad arī parāds segsies D5710 K239-997.00.
UIN jāslēdz caur 8610, pa taisno no 3410 nevarēs gan.Javarat likvidēt savus avansu grāmatojumus, tad var D8810 K5710 - 997.00
нашла в методических вот такой пунктик
30. Taksācijas perioda laikā samaksātos nodokļa avansa maksājumus uzrāda konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetā un naudas līdzekļu uzskaites kontu kredītā.
31. Saskaņā ar deklarāciju taksācijas periodā aprēķināto nodokļa summu uzrāda konta “Peļņa vai zaudējumi” debetā un konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” kredītā.
но с другой стороны мы не можем не показывать начисленный аванс потому как он же по выпискам у нас как долг проходит ...и мы должны его заплатить
Закрыть
Краткое описание нарушения
