Только не надо 804 ставить.

Un 804 latus arī nekur nevajag grāmatot. Cik es saprotu, Jums tas ir iegrāmatots, kas bija jāmaksā tāpēc arī gribas to Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ielikt. Ja būtu jāaprēķina pēc deklarācijas, tad to summu tikai liktu PZ aprēķinā.

а вот мой присяжный ревизор другого мнения....и как это не проводить проводками..если это авансовые расчёты и они в VID стоят в расшифровках по налогам.....

и как то у меня даже по логике не очень получается....насчитали мы авансовые платижи...и не заплатили их и теперь должны поставить как увеличение налога по ПНП, если у нас нет налога по этой декларации....как такое может быть....и на этот год надо ли мне теперь то....расчитывать авансовые платежи если..так получается что у предприятия нет прибыли:-(

Tieši tādēl arī UIN dekl 85. rinda = ar 86.rindu.Aprēķināti avansi jāliek 85.rindā un 86.rindā tie paši aprēķinātie ir maksāts vai nav.

Tad nekas jums neietekmēs maksājamo UIN ja arī ir zaudējumi. Ja ir zaudējumi pēc UIN dekl., tad nebūs ne UIN ne avansa maksājumi.

Ja gada laikā grāmatojāt avansa maksajumus D88xx K57xx-804.00, tad pēc deklarācijas sastādīšanas ,iegūstot UIN 0.00,droši vien jāizdara pretējs grāmatojums D57xx K88xx-804.00.Unnebūs vairs, kas jauc galvu , sastādot PZA