Исправление отчета по подоходному налогу с населения

Коллеги, не могу придумать как решить след. проблему-

на фирме все время в ежемесячных отчетах показывали брутто з/п, соцналог и подоходный налог рассчитанный за этот же месяц (хотя зарплата перечислялась в следующем месяце). Вопрос- как теперь перейти на правильную сдачу отчетов? Правильные отчеты я сдам, но у меня остаток не будет сходится с ВИДовским. Может, есть какие-то идеи? Помогите, пожалуйста