darījumi ES, PVN, reverss

Labdien! Apgaismojiet mani, iesācēju, PVN reversa lietās. Tātad man ir darījums, saņemu avansa rēķinu (pro-invoice), kuru nogrāmatoju, kad tas ir samaksāts. Tā kā tie ir eiro, tad vispirms valūtas konvertācija un tad samaksa D2193 K2621 (spec.konti ES darījumiem EUR).

Tagad reverss, kur es šaubos par savu izvēlēto kontu pielietojumu... D5726 (PVN darīj. ES) K57261 (PVN darījumiem ar avansiem ES)

Bet... atnākot pavadzīmei, izrādījās, ka preces ir mazāk kā tika pasūtīta.

es ontēju D 7111 K53301 un 53301 K2193.

Tātad avansa maksāj. kontā 2193 man paliek pāri iztrūkstošās preces samaksa. Un tagad atkal vajadzīgs revers... bet nesaprotu kā to nokontēt un kā tam jāizskatās PVN atskaitē.

Piedodiet, gari sanāca...

Tātad avansa maksāj. kontā 2193 man paliek pāri iztrūkstošās preces samaksa. Un tagad atkal vajadzīgs revers... bet nesaprotu kā to nokontēt un kā tam jāizskatās PVN atskaitē.

Продавец должен выставить вам кредитный счёт, тогда и проведёте реверс минусом.

bet ja man tāda kredīrēķina nav un nebūs?! 😡

А пыхтеть то зачем... Ну раз нет кредитного счёта, значит нет и оснований менять контировку. Значит ваш партнёр не считает нужным возвращать переплату, а может ещё товаром додадут

es dusmojos uz sevi. Nav man bijušas darīšanas ar ES līdz šim. Darba daudz, jautājumu arī... paprasīt nav kam...

šajā gadījumā ar PVN es neko nedarīšu un pie preču saņemšanas reversu nekādu vairs netaisīšu. Cerēšu, ka nolīdzināsimies ar nākamo pasūtījumu. Un tad jau būs jauns revers 😉

Paldies!