neapliekamie darījumi un priekšnodoklis

Uzņēmumam ir neapliekamie darījumi, nekustamā īpašuma izpirkuma maksājums (nekustamamais īpašums ko pārdodam tika nopirkts no fiz.personas bez PVN), un aizdevuma procenti ar uzņēmumu nesaistītai personai. šos darījumus es parādu deklarācijas 49.rindā. Visus rēķinus, ko es saņēmu es liku priekšnodoklī pilnā apmērā, jo tie neviens tieši nebija izrakstīts lai būtu saistīts ar neapilekamo darijumu. Tagad būs pārbaude un saka, lai es laboju deklarācijas vai ieviešu atsevišķo uzskaiti, es gribētu atsevišķo uzskaiti, bet kā man to ieviest un kas attiekies uz šim darījumiem. Neapliekamie darījumi ir apmēram 16% no darījumu vērtības. uzņēmumam ir arī kokmateriālu darījumi un tad proporcija ir 1,5%. Kā veido atsevišķo uzskaiti, kādi konti un grāmatojumi? palīdziet lūdzu esu izmisumā!!!

1. Не совсем понятно, почему необлагаемой сделкой является maksājums, а не сама сделка купли-продажи (т.е. выписанный счет).

2. Полностью раздельный учет возможен в основном в теории, советую вам все же идти по пути частично раздельного учета (т.е. разделить предналог на 3 кучки: 1)безусловно относящийся только к облагаемым сделкам 2) безусловно относящийся к необлагаемым сделкам (при продаже недвижимости скорее всего были затраты с ПВНом) 3) и неразделимый предналог (всякие там административные/канцелярские и пр.). Первую кучку отчисляем полностью, вторую - полностью не отчисляем, по третьей - считаем пропорцию. В большиснтве случаев выходит не так больно. А будете жадничать и упираться со своим полностью раздельным учетом - можете нажить себе проблем при проверке однозначно