Kokmateriālu pielikumi Zalktī

Lūdzu palīdziet!Kokmateriālu atskaitēs iepirkuma summas rādās ar dubultu pvn, bet atsevišķi ailē "PVN" rādās pareizi.Vai es nepareizi grāmatoju?

UN vēl piegādātāji rādās kopā ar saņēmējiem.

Paldies!

Lieciet atsevišķus kontus un pareizi piesaistiet.

Jūs domājiet atsevišķus kontus samazinājuma grāmatojumiem?

D2310 K 6110 = 100

D23101 K 57212 = 21

D 57212 K 23101 =21

Paldies!Bet vai Jums tur nekas nepietrūkst?

Man pietrūkst 100 latu - vai nosūtīt sava konta numuru? 🙂

Aivars 007- man arī pietrūkst 100 latu-vai nosūtīt sava konta numuru?!:-P

Man nekā netrūkst.Kristīne1, kas tad tur varētu pietrūkt? Summa kuru debitoram jāmaksā 100Ls ir un PVN reversā arī.Ko vēl:-D

Nu tad man ir par daudz un viss nepareizi:-O

Gan jau Jums ir pareizi.VID metodikā ir savādāki grāmatojumi apmēram tā

D 2310 K 6110 = 100

D 2310 K 57212= 21

D 57212 K 2310 = 21

bet tad neveidojas labi salīdzināšanas akti ar firmām, jo tur pa vidu pinas PVN revers, kurš nav jāmaksā un neviens nevar labi izprast.Tāpēc firmas visu vienkāršo, lai Parāds atsevišķi un revers atsevišķi un firma parādā tikai pamatsummu, apmēram tā.

Es pēc tās metodikas arī grāmatoju, tikai pie šiem trim grāmatojumiem man ir vēl viens D 23101 K6111=100

D 23101 K2391=21

D 2391 K23101=21

D57211 K2391=21

2391-pvn konts izrakstot rēķinu un 57211-saņemot rēķinu, vai es tā varu grāmatot?

Var, ka tik viss slēdzas. Tikai kā jau teicu, tad neveidojas labi saprotami salīdzināšans akti.Tāpēc cik redzu daudzi grāmato, lai īstais maksājamais debitora parāds ir atdalīt no nemakājamā PVN.Bet tā ir gaumes un METODIKAS lieta.

Nomierinājāt mani, PALDIES Jums!