аванс и товар в третью страну

Подскажите пожалуйста, в МАЕ выписали проформу инвойс на полную сумму но получили только половину (аванс) на банковский счет за будущий товар из ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ.

Этот аванс указала в ПВН декларации за май, но расшифровку в третьей части не делала так как товар ведь не поставили.. Это правильно? Или надо было делать?

Товар мы поставили в сентябре вместе с инвойсом на полную сумму. В пвн декларации за сентябрь ничего не пишу? а вот в расшифровке все пишу, то есть полную сумму по инвойсу?.. да? или не так?

Окончательную оплату за товар еще не получили 🙁 Совсем запуталась как и что.

Спасибо за помощь.

Этот аванс указала в ПВН декларации за май-

где Вы его указали? Получение денег из третьей страны не является экспортной таможенной декларацией, которую нужно указать в декларации НДС.

указала в графе 48 (1) - экспорт, пвн 0%, что не так?

разве авансы не надо указывать а пвн декларации?

Ну а откуда у Вас экспорт?? Что такое экспорт?

Авансы нужно показывать - но не всегда. В данном случае -нет.

Вот если бы через 6 месяцев не поставили - другой вопрос и другие действия.

Iriss, спасибо огромное,

то есть я тогда переделаю пвн декларацию за май? Значит мне просто в пвн декларации ставить сумму по инвойсу только тогда когда есть этот самый инвойс и товар отправлен? независимо от полученной суммы? указывать именно ту сумму что в инвойсе? правильно я рассуждаю

Так как-то логичнее даже.

то есть я тогда переделаю пвн декларацию за май? -да

У Вас должна быть экспортная декларация закрытая - с печатью вывоза за пределы ЕС. Только тогда ставите в НДС декларацию. Сумма которая в инвойсе - которую задекларировали на таможне.

Ирисс спасибо огромное 😘

В декабре 2009 была проверка PVN(VID Skanstes).У нас экспорт(100%) товара в Россию.Постоянно просим возврат налога.Спросила конкретно у инспектора: аванс показывать при получении? Ответил: о б я з а т е л ь н о!!

А где конкретно показывать ? Например, в левом верхнем углу декларации сойдет?

48(1)

Ну, и поскольку, инспектора -это леди или джентльмены, то им принято верить на слово?