Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Un atkal PVN
Пожалуйста, помогите.Есть оказание услуг- облагаемые ПВН сделки-105,00 и необлагаемые-1000. Понимаю, что грамматую Д2310=105,00 К6110=86,78 и 5721=18,22, и Д2621-К2410-1000. Затем есть необлагаемые расходы на эту 1000 и облагаемые траты с Д7...=112,40 и 5721=23,60 К5310=136,00.
Пожалуйста,помогите проверить правильность проводок и главное- помогите заполнить ПВН декларацию- в какую строку какая циферь должна попасть.Пожалуйста.
Ответы (2)
Если есть облагаемые и необлагаемые сделки, то: облагаемые попадают в 41 стр.декларации, необлагаемые - в 49 стр, в 40стр-сумма. PVN от облагаемых сделок - в стр.52, предналог - в 62 стр. Если на необлагаемые доходы попадают облагаемые затраты (телефон, аренда, эл.эн и пр)коррекция предналога - в стр.66. Доходы от облагаемых и необлагаемых сделок попадают на 6сч.,напр.6110 и 6120 или 81. Почему у вас проводкой связаны расходы будущих периодов 2410 и банковский счет 2621?
Потому что это деньги, присланные для проекта от НВА. После расхода если что-то останется, мы должны вернуть остаток. Они будут не расходами и доходами,а просто финансированием.
Закрыть
Краткое описание нарушения
