Путаница с PVN.

Помогите разобраться с ПВНом.

Мы получили счёт-фактуру в июне на сумму 3304 EUR (2800 + 504 PVN).

По ошибке облатили сначала 2800 eur: К2622 Д 5311.

Осталось доплатить 504 EUR. По ошибке перечисляем эту сумму в латах.

К2620 Д5311 504 Ls.

Что то я запуталсь сколько же указывать PVN в декларации..

Я бы указала такую, какая должна быть на основании счета-фактуры. Ведь остальная сумма - это ваша переплата,а не налог.

1-указать со счета -504 2.-с аванса МОЖНО указать если есть авансовый счет на оплату, который можно попросить от клеента