Аналогично, как и с репрезентационными расходами

А как с репрезентационными?

Labs jautājums.

Man arī interesē Zlatas jautājums.

Un arī , kur rakstīts ka jādara kā reprezent.gadījumā ?

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/2011/pvn%20mk%20nr.%201640.doc

не пробовали читать?

12.4.1. облагаемое лицо получило налоговый счет за приобретенные для целей репрезентации товары и полученные услуги, которые связаны с публичными конференциями, приемами и банкетами, а также с изготовлением репрезентующих облагаемое лицо предметов, в этой графе указывает 40 процентов от указанной в нем стоимости приобретенных товаров или полученных услуг;

12.5.1. облагаемое лицо получило налоговый счет за приобретенные для целей репрезентации товары и полученные услуги, которые связаны с организацией публичных конференций, приемов и банкетов, а также с изготовлением репрезентующих облагаемое лицо предметов, в этой графе указывается 40 процентов от указанной в нем суммы налога;

Коллеги,так теперь и 80% будем указывать в 63 строке?я правильно понимаю?Вернулась из отпуска и теперь хоть на половину въехать в изменения после отчетов -углублюсь

Nē, 62.rindā kā vienmēr.

мысли вслух:

чек на топливо-

стоимость 100,00

налог 22,00

Итго 122,00

Проводки:

Дт7620(2114)- Кт2380 100,00+ 4,40 (20% от 22,00)=104,40

Дт5721- Кт2380 17,60 (80% от 22,00)

Итого 122,00

в стр.62 декларации указываем налог 17,60. а в 1 приложении облагаемая сумма 104,40 и налог 17,60 ...

Правильно разложила?

А почему облагаемая сумма 104,40?

чек на 100+22 (ПВН)

80% от 22 будет 17,60, а вот облагаемая только 80. 122-80-17,60=24,40. Вот эти 24,40 как раз необлагаемая сумма.

Vispār ja lasa MKN Nr.1640 punktā 5.26 ir rakstīts ka 80% PVN nodokļa no vieglās a/m uzturēšanas izmaksām atspoguļo PN deklarācijas 64. rindā.

да потому, что проводки занесены в программу именно

Дт7620(2114)- Кт2380 104,40

Дт5721- Кт2380 17,60

и программа автоматически показывает в приложении сумму, которая в проводке, а именно 104,40...насколько принципиально указывать ТОЧНУЮ облагаемую сумму? если принципиально, но тогда надо точно все суммы рассчитывать при вводе в программу

Дт 7620-Кт 2380 80,00

Дт 5721-Кт 2380 17,60

Дт 7620-Кт 2380 24,40

Дт 5721 -Кт 2380 необлаг.

Каждый документ , связанный с затратами на легковой транспорт, нужно рассчитывать с калькулятором... Или это я только так замарачиваюсь? а у нас только 2 машины...

или же проще все суммы 100% заносить в предналог (стр.62), и корректировать налог на 20% стр.57 - результат же будет в сумме такой же, только попроще наверное...

У меня много чеков и счетов по обслуживанию машин, но буду делать как писала. Для тех, кто пользуется 1с Анди, Лангина обещала письмо разослать с предложениями вариантов учета. Пока только сама придумала так.

Я настроила автоматическую проводку в Аккоре

Д5721 К2380 = (Д7620 К2380)/-100*20

Jā,dažādās programmās jāizmanto dažādas metodes (viltības)

Sorry

Д5721 К2380 = (Д5721 К7620)/-100*20

Irenaz - kā atd ir ar to PVN 80% atspoguļošanu deklerācijā?? Ja ieliel 64 rindā, tad EDS bļaustās. Vai kāds zin, kur tad ir pareizi likt??

62 rindā

Ja ieliel 64 rindā, tad EDS bļaustās

Nu EDS nav sakaņojis savu viedokli ar MK noteikumu rakstitāju, bet domā loģiskiLOL

pilnībā piekrītu Jums Ilma.