V kods PVN

Labdien!

Gribēju pajautāt - ja uzņēmumam atskaites periodā ar vienu un to pašu partneri ir bijuši tikai 2 darījumi - viens 1400 + PVN , otrs 300,- + PVN.
Tagad nevaru saprast, kā īsti ir pareizāk - to par 1400,- atšifrēt, bet to par 300,- likt kopējā katlā T kā darījumi zem 1000 vai tomēr abus 2 uzskatīt kā V darījumus un skaitīt kopā 1700,-

Paldies!

Zem darījuma koda V tiek atšifrēti darījumi ar darījuma partneriem, kuri kopā taksācijas periodā sastāda lielāku summu nekā 1000 Ls bez PVN, bet katrs darījums atsevišķi ir mazāks par 1000 Ls.

"to par 1400,- atšifrēt, bet to par 300,- likt kopējā katlā T kā darījumi zem 1000." - domāju, ka tā.

1400 - kods A
300 - kods T, kopā ar pārējiem darījumiem neatšifrējas

Labdien! bēt ja uzņēmumam atskaites periodā ar vienu un to pašu partneri ir bijuši 3 darījumi - viens PPR-700Ls + PVN , otrs PPR-500,Ls- + PVN un trešais - atgrieztā nerealiz. prece - PPR-400,00 Ls + PVN - tad jāraksta kopēju summu (800Ls) PVN 1 pārskatā ar kodu "T" kopējā katlā ,vai jārada atsevišķi: partners ar kodu " V" -800,00Ls
Ka būs pareizi ?Paldies !

To gan neviens nezina 😆
Katrs VIDs stāsta "pa savam".
Vieni - 800 Ls kopējā "katlā " ar T, citi - 1200 -V, bet -400 ar T.

1898 VID tālrunis " stāsta" šodien:ar "T"-800 Ls kopējā "katlā". Vai būs pareizi ?

Nu nezinām ir vai nav pareizi. MK noteikumos nav aprakstīts.

Es saprotu tā, ja jau jāuzrāda kopējie darījumi mēneša laikā virs 1000 ar kodu V, tad atgriezto preci arī jāsaprot kā darījums, kas tiek iekļauts kopējā darījumu summā, tikai tas samazina darījumu vērtību, tātad - kopējais 'katls" ar T.

Paldies,Andaz! Ir vēl tadi darījumi( cits partneris) : preču piegāde kopā( PPR-3gab) 1300,00 Ls+PVN, un atgrieztā nerealiz. prece -80,00 Ls +PVN. Tad jāuzrada šo partneri ar kodu "V" -1220,00 Ls?

ja jau tāda dziesma, tad var es arī jautājumu par deklarēšanu uzdošu? 🙂

Aprīlī piegādātājs izrakstījis faktūra-rēķinu par pakalpojumiem kas būs sniegti jūlijā par summu 30% no kopējās summas, tad par aprīli deklarējam PVN priekšnodoklī par faktūra-rēķinā minēto PVN, bet Jūlijā, kad saņemsim rēķinu, priekšnodoklī iekļaušu tikai starpību?

negribas strīdēties ar uzņēmuma grāmatvedī, bet pašai gribas zināt 🙂

ka arī kurā kontā labāk uzrādīt samaksātos avansus par pakalpojumiem - var tādu, piem. 2391 - avansa maksājumi par pakalpojumiem.

Iepriekš paldies!

Kontu plānu apstiprina uzņēmuma vadība. Lieciet kaut puķītes kontu numuru vietā, ka tik paši saprot 🙂
Kāpēc jāstrīdas ar grāmatvedi par PVN? PVN no avansa būs tai mēnesī, kad nauda samaksāta - tas var nebūt aprīlis.
Jūlijā - starpība.

Andaz, 14.05.2012 15:43Kontu plānu apstiprina uzņēmuma vadība. Lieciet kaut puķītes kontu numuru vietā, ka tik paši saprot 🙂
Kāpēc jāstrīdas ar grāmatvedi par PVN? PVN no avansa būs tai mēnesī, kad nauda samaksāta - tas var nebūt aprīlis.
Jūlijā - starpība.

samaksāta ir aprīlī, tiklīdz mēs nolēmam kaut ko maksāt avansā, uzskaitām priekšnodoklī, pakalpojumi nesanāca, prece neatnāca, deklarējam otrādi (maksājams budžetā). tātad es pareizi domāju un izlasīju tos metodiskos noteikumus.
Par kontu plānu ir skaidrs. Paldies! :flower:

Neko deklarēt otrādi nevar. Vajag kredītrēķinu.

Andaz, 14.05.2012 15:51Neko deklarēt otrādi nevar. Vajag kredītrēķinu.

paldies.

Если у вас 2 сделки, ну напишите обе в ЭДСе. ведь не сложно же. И вопросов нет. 😆