Аннулирование сделки за 2011 год

Есть распоряжение VID об аннулировании сделки за апрель 2011 года (1000+220=1220).
Что сделано:
1. Переделан PVN и приложение PVN I.
2. Сделан платеж (доплачен PVN i nokav.nauda).
Что делать дальше????
1.Переделать за 2011 год UIN ???
Строка 02.1 - расходы, не связ. с хоз.деят-тью - 1000*1,5 -??? или 1220*1,5-???
2. Доплатить (сделать перерасчет) UIN за 2011 ???
3. Надо ли пересчитывать авансовые платежи по UIN за 2012 и 2013 годы????
Заранее благодарю!!!

Я так предполагаю, что ваших партнеров исключили из ПВН плательщиков. Обычная практика СГД сегодня. Я бы всю сумму списала в хоз. расходы.

Какая причина аннулирования сделки: СГД посчитало ее нереальной или исключение партнера из НДС плательщиков?

СГД посчитало сделку нереальной!

Genoveva, 17.08.2012 17:00СГД посчитало сделку нереальной!

Ну я бы побадалась....

Каким образом СГД сделку признаёт нереальной ?

А вот они так думают и всё тут. А Ты должен доказать, что сделка реальная...

Если они "так думают" как доказать?
Возможно партнёр в своём отчёте эту сделку не указал?

Все указали сделки! Доказывать будем, но сейчас надо все красиво оформить и грамотно заплатить, чтобы не было больших штрафов. Но все-таки что надо делать с UIN-ом???? Спасибо за конкретные ответы.

Переделать годовую декларацию по UIN
Строка 02.1 - расходы, не связ. с хоз.деят-тью - 1000*1,5.

А не 1220,00*1,5?

Нет, конечно, Посмотрите проводки.

А где же посмотреть эти проводки ???

Речь идет о Ваших проводках: Д7ххх-1000; Д5721-220; К5310-1220
Д7ххх- участвует в расчете ПЗА и УИН декларации, А у ПВН свое место.

И где будет это место ПВН если сделка не действительна? Куда поставить 220 лс если "Переделан PVN и приложение PVN I" ?
Я ставила всю сумму(1220 лс) на расходы не связанные с хоз деятельностью.

Ja bija tikai PVN audits, es UIN neaiztiktu.
Gan jau 3 gadi ātri paskries, un viss aizmirsīsies.
MVVNACFDV

Greka, 29.08.2012 00:15И где будет это место ПВН если сделка не действительна? Куда поставить 220 лс если "Переделан PVN и приложение PVN I" ?
Я ставила всю сумму(1220 лс) на расходы не связанные с хоз деятельностью.

Я бы сделала аналогично.

Aivars007, 29.08.2012 08:27Ja bija tikai PVN audits, es UIN neaiztiktu.
Gan jau 3 gadi ātri paskries, un viss aizmirsīsies.
MVVNACFDV

Согласна с Айваром. Так и делала.

Есть распоряжение VID об аннулировании сделки за апрель 2011 года (1000+220=1220).
Что сделано:
1. Переделан PVN и приложение PVN I.

С ПВН-ом разобрались (аннулировали предналог ), все правильно, осталась только решить судьбу 7ххх- 1000,00 лат.

Если аудит по ПВН, то 7... он вообще не касается. Предналог в расходы с восстановлением в декларации.

Надо читать-смотреть Акт, что там сказано про 7ххх, лишнего, конечно, делать не стоит.