Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Аннулирование сделки за 2011 год К списку тем
Аннулирование сделки за 2011 год
Есть распоряжение VID об аннулировании сделки за апрель 2011 года (1000+220=1220).
Что сделано:
1. Переделан PVN и приложение PVN I.
2. Сделан платеж (доплачен PVN i nokav.nauda).
Что делать дальше????
1.Переделать за 2011 год UIN ???
Строка 02.1 - расходы, не связ. с хоз.деят-тью - 1000*1,5 -??? или 1220*1,5-???
2. Доплатить (сделать перерасчет) UIN за 2011 ???
3. Надо ли пересчитывать авансовые платежи по UIN за 2012 и 2013 годы????
Заранее благодарю!!!
Ответы (25)
полностью согласна с Альбиной -- 7... тут совсем не причём
Ja bija tikai PVN audits, es UIN neaiztiktu.
Gan jau 3 gadi ātri paskries, un viss aizmirsīsies.
MVVNACFDV
Согласна с Айваром. Так и делала.
Хочу поднять тему и уточнить...а то у меня подобная ситуация с 2010 годом. Не было аудита, была Datu atbilstības pārbaude. В письме о том что у них есть такая-то подозрительная информация и просьба сделать исправления и заплатить или предоставить обоснованные объяснения. Декларации изменили, заплатили ПВН и пени. Если не трогать UIN 2010 года, то пени как штраф 2012 года, а сумма ПВН-расходы не связанные с хоз деятельностью 2012 года ( с восстановлением в декларации)?
Если Вы не дошли до Lēmumsa par jūsu SIA datu atbilstības pārbaudes rezultātiem, и в нем не указано, что Ваша сделка не связ. с хоз.деятельностью, то все верно.
Лемумс пришёл. Фраз про то что сделки не связ с хоз детятельностью нет. Уточнения получены, дело закрыто.
Спасибо за ответ.
В VID сказали, что если получили PAZIŅOJUMS "par datu atbilstības pārbaudi " и с ним согласны, то можно сразу переделать декларации по PVN и доплатить штраф. А если дошли до Lēmumsa, то переделывать декларации не надо, VID сам снимет PVN и штраф за предыдущий год.
Закрыть
Краткое описание нарушения
