Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Аннулирование сделки за 2011 год К списку тем
Аннулирование сделки за 2011 год
Есть распоряжение VID об аннулировании сделки за апрель 2011 года (1000+220=1220).
Что сделано:
1. Переделан PVN и приложение PVN I.
2. Сделан платеж (доплачен PVN i nokav.nauda).
Что делать дальше????
1.Переделать за 2011 год UIN ???
Строка 02.1 - расходы, не связ. с хоз.деят-тью - 1000*1,5 -??? или 1220*1,5-???
2. Доплатить (сделать перерасчет) UIN за 2011 ???
3. Надо ли пересчитывать авансовые платежи по UIN за 2012 и 2013 годы????
Заранее благодарю!!!
Ответы (25)
Я так предполагаю, что ваших партнеров исключили из ПВН плательщиков. Обычная практика СГД сегодня. Я бы всю сумму списала в хоз. расходы.
Какая причина аннулирования сделки: СГД посчитало ее нереальной или исключение партнера из НДС плательщиков?
СГД посчитало сделку нереальной!
СГД посчитало сделку нереальной!
Ну я бы побадалась....
Каким образом СГД сделку признаёт нереальной ?
А вот они так думают и всё тут. А Ты должен доказать, что сделка реальная...
Если они "так думают" как доказать?
Возможно партнёр в своём отчёте эту сделку не указал?
Все указали сделки! Доказывать будем, но сейчас надо все красиво оформить и грамотно заплатить, чтобы не было больших штрафов. Но все-таки что надо делать с UIN-ом???? Спасибо за конкретные ответы.
Переделать годовую декларацию по UIN
Строка 02.1 - расходы, не связ. с хоз.деят-тью - 1000*1,5.
Нет, конечно, Посмотрите проводки.
А где же посмотреть эти проводки ???
Речь идет о Ваших проводках: Д7ххх-1000; Д5721-220; К5310-1220
Д7ххх- участвует в расчете ПЗА и УИН декларации, А у ПВН свое место.
И где будет это место ПВН если сделка не действительна? Куда поставить 220 лс если "Переделан PVN и приложение PVN I" ?
Я ставила всю сумму(1220 лс) на расходы не связанные с хоз деятельностью.
Ja bija tikai PVN audits, es UIN neaiztiktu.
Gan jau 3 gadi ātri paskries, un viss aizmirsīsies.
MVVNACFDV
И где будет это место ПВН если сделка не действительна? Куда поставить 220 лс если "Переделан PVN и приложение PVN I" ?
Я ставила всю сумму(1220 лс) на расходы не связанные с хоз деятельностью.
Я бы сделала аналогично.
Ja bija tikai PVN audits, es UIN neaiztiktu.
Gan jau 3 gadi ātri paskries, un viss aizmirsīsies.
MVVNACFDV
Согласна с Айваром. Так и делала.
Есть распоряжение VID об аннулировании сделки за апрель 2011 года (1000+220=1220).
Что сделано:
1. Переделан PVN и приложение PVN I.
С ПВН-ом разобрались (аннулировали предналог ), все правильно, осталась только решить судьбу 7ххх- 1000,00 лат.
Если аудит по ПВН, то 7... он вообще не касается. Предналог в расходы с восстановлением в декларации.
Надо читать-смотреть Акт, что там сказано про 7ххх, лишнего, конечно, делать не стоит.
Закрыть
Краткое описание нарушения
