Это уж точно...:-)

S.korhovs

сообщений: 143 07.10.2011 16:03

А если я, имея лицензию + НДС плательщик, продаю "неметаллисту" трубы, которые у меня считаются металлоломом, выписываю накладную с НДС, то у "неметаллиста" реверс или общий порядок (ндс в предналог)?

Tt7

сообщений: 31993 07.10.2011 16:33

Продать любому металлоизделия никому не возбраняется, но как кондицию, а не как лом, а если это кондиция, то это обыкновенный товар, который не имеет никакого отношения к статье 13.5.

А как быть с НДС- мы ведь эти трубы купили как лом без налога, а продаем с налогом. ?Это правильно? не анулирует ли эту сделку налоговая? и вообще - можем ли мы продать купленный лом как изделие? Может надо какие то акты составить- что мы отобрали, очистили ,нарезали как надо- получилось изделие , которое мы продали?

Так в Вашем вопросе уже был ответ Tt7.

Получили kokmateriali 400ls . В отчёте ставлю в 62 = 88лат и в 52 =88лат и расшифровываю в PVN 1-1. Я правильно поняла? Подскажите пожалуйста.

Правильно

спасибо

...При заполнении графы 5 части III приложения PVN 1 поставщик товаров или оказывающее услугу лицо в ней не указывает сумму НДС за сделки, за которые НДС в бюджет платит получатель товаров и услуг в соответствии с особым порядком применения НДС...

Не могу всё-таки понять в чём проблема, стало интересно заполнить и сохранить в ЭДС...- пишет- НДС указывать обязательно, хоть и проставила,что строка 41.1, т.е должно быть понятно,что это коки.......они что ещё не отредактировали до конца свой отчёт???....так ведь не даст подписать, системка-то....так что теперь НДС указывать, чтоб пропустили.....или подождать ещё, вдруг что родится новое

Ну так у СГД интерисуйтесь, что они там в этом отчёте не учли

Или дождитесь ноября, когда эта форма будет в силе, потому как невозможно сдать декларацию за октябрь в 20-х числах октября

Julija29

не отредактировали, в инструкции по формированию файлов так и написано, что ПВН поле обязательное, они видимо не в курсе про 41_1

или попробуйте нарисовать 0,00 в НДС-сумму

to Makssoft:

Спасибо Большое за совет С нулями точно принимает, остальное дело техники :))...я сама про нули как-то не догадалась )))))

Люди, пните меня хтонить Получили кокматериалы. Все они пойдут на необлагаемые сделки. Раньше вопрос решала 58 строка пвн декларации (формировавшаяся в ПВН 6). А как щас дальше жить? Хелп!

А в чем проблема: начислите налог, но не спишите в предналог. То есть PVN попадет только в 52 строку. Я так понимаю.

Гениально. Спасибо, Irena22! А то совсем умаялась, читавши-перечитывавши!

А моя ИМХа такова, что реверс делать нужно. Начисленный ПВН попадает в 52 строку, а предналог в 66-ю в неотчисляемый. Но повторяю, это только моя ИМХА...;-)

Люди, пните меня хтонить Получили кокматериалы. Все они пойдут на необлагаемые сделки. Раньше вопрос решала 58 строка пвн декларации (формировавшаяся в ПВН 6). А как щас дальше жить? Хелп!

_____________________________

Спасибо вам большое, вы задали мой вопрос. Я все время с необлагаемыми маюсь, но помятуя схему заполнения декларации при сделках из ЕС, скорее всего заполнять надо 52, 62 и ту же суимму в 66.

62-ю я бы не заполняла. И вот почему....Если бы мы покупали не лес, а обычный товар или усугу для НЕоблагаемой деятельности, то ПВН сразу бы шёл в 66-ю графу.

С одной стороны, конечно, показав его в 62-ой строке появляется возможность предъявить поставщика в приложении пвн 1-1, но вот показывать его в 66 строке не хочется совсем, поскольку он никак не учавствует в пропорции облагаемых/необлагаемых сделок. А напрямую увеличивает уплачиваемую в бюджет сумму. Такс, щас запутаюсь окончательно...LOL

Я про 66 строку и не вспомнила, так как необлагаемых сделок нет.

Тогда, скорее, 52-62 и 66.